Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Borša Ružová 304, 076 32 Borša Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Vedúca ŠJ Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec Základná umelecká škola, Kráľovský Chlmec Základná škola s MŠ , Ružová 304, 07632 Borša Základná škola s materskou školou Borša Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304, 076 32 Borša ZŚ s MŠ Borša ZŠ Borša ZŠ s MŚ Borša ZŠ s MŠ Borša ZŠ s MŠ, Borša vedúca ŠJ ŠJ Borša Školská jedáleň Borša Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša Školská jedáleň, Borša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026106	Odborné poradenské konzultácie - 5/2026	42,00	s DPH			08.05.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kyber		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	08.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026103	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 4/2026	60,00	s DPH			07.05.2026	PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026104	Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 4/2026	878,02	s DPH			07.05.2026	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	58/5/2026	Potraviny	0.-	s DPH	260154765		07.05.2026	HOOK, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ		22.06.2026
	Faktúra	2026105	Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 4/2026	667,78	s DPH			07.05.2026	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	57/5/2026	Potraviny	220,58	s DPH	2612692		05.05.2026	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	28.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	2026100	Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky	364,08	s DPH			05.05.2026	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026101	Služby pevnej siete, internet a televíziu -	64,78	s DPH			05.05.2026	Slovak Telekom,a.s., Bratislava		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026102	Odber zemného plynu - 5/2026	14,60	s DPH			05.05.2026	Energetika Slovensko, a.s. (Innogy)		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	56/5/2026	Potraviny	312,25	s DPH	2601302017		04.05.2026	ATC - JR, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	21.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	55/5/2026	Potraviny	1 000,82	s DPH	126101489		04.05.2026	Bidfood s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	28.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	53/4/2026	Potraviny	198,42	s DPH	2026101283		30.04.2026	Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	21.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	54/4/2026	Potraviny	0.-	s DPH			30.04.2026	HOOK, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ		14.05.2026
	Faktúra	2026098	Tlačivá ŠEVT pre MŠ a ZŠ	221,54	s DPH			28.04.2026	ŠEVT, a.s. Bratislava		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	28.04.2026	04.05.2026
	Faktúra	2026099	Prenájom rohoží za obdobie: 23.03.2026 - 19.04.2026	117,77	s DPH			28.04.2026	Lindström, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	28.04.2026	04.05.2026
	Zmluva	300909637/1	Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu		s DPH			27.04.2026	Mgr. Enikő Baratiová		Ing.Valéria Kunová	riaditeľka školy		27.04.2026
	Faktúra	52/4/2026	Potraviny	193,43	s DPH			23.04.2026	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	30.04.2026	14.05.2026
	Zmluva	301422813/1	Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovné cesty		s DPH			23.04.2026	Mgr. Zuzana Olexová		Ing. Valéria Kunová	riaditeľka školy		23.04.2026
	Faktúra	2026097	Edukačné pomôcky do materskej školy	500,00	s DPH			21.04.2026	DITONI 24 s.r.o. Těšetice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	21.04.2026	04.05.2026
	Faktúra	2026096	Poskytovanie služieb Študenstský časopis Bez námahy od 17.4.2026 do 16.4.2027	36,00	s DPH			21.04.2026	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	21.04.2026	04.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/7620