Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Borša Ružová 304, 076 32 Borša Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Vedúca ŠJ Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec Základná umelecká škola, Kráľovský Chlmec Základná škola s MŠ , Ružová 304, 07632 Borša Základná škola s materskou školou Borša Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304, 076 32 Borša ZŚ s MŠ Borša ZŠ Borša ZŠ s MŚ Borša ZŠ s MŠ Borša ZŠ s MŠ, Borša vedúca ŠJ ŠJ Borša Školská jedáleň Borša Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša Školská jedáleň, Borša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026059	Edukačné pomôcky pre MŠ	438,50	s DPH	OBJ700016		13.03.2026	AbiiCom s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	13.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	32/3/2026	Potraviny	0.-	s DPH			12.03.2026	HOOK, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ		13.04.2026
	Faktúra	33/3/2026	Potraviny	724,75	s DPH			12.03.2026	Bidfood s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	31.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	30/3/2026	Potraviny	171,53	s DPH			10.03.2026	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	23.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	31/3/2026	Potraviny	108,11	s DPH			10.03.2026	ATC - JR, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	23.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	2026054	Odborné poradenské konzultácie - 3/2026	42,00	s DPH			09.03.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kyber		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	10.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026051	Zber a odvoz triedeného odpadu za obdobie: 2/2026	22,14	s DPH			09.03.2026	KOSIT EAST s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	09.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026052	Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 2/2026	1 003,00	s DPH			09.03.2026	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	09.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026053	Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie:	1 267,80	s DPH			09.03.2026	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	09.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026055	Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 2/2026	364,08	s DPH			09.03.2026	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	10.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026050	Odber podzemnej vody PVZ geotermálny vrt za rok 2026	752,51	s DPH			06.03.2026	Obec Borša		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	06.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	29/3/2026	Potraviny	73,76	s DPH			05.03.2026	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	23.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	27/3/2026	Potraviny	1 471,27	s DPH			05.03.2026	Bidfood s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	31.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	2026049	Prenájom rohoží za obdobie: 26.1.2026 - 22.2.2026	63,96	s DPH			05.03.2026	Lindström, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	06.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026048	Služby pevnej siete, internet a televíziu - 2/2026	64,78	s DPH			04.03.2026	Slovak Telekom,a.s., Bratislava		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	04.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026047	Odber zemného plynu - 3/2026	14,60	s DPH			04.03.2026	Energetika Slovensko, a.s. (Innogy)		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	04.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	28/3/2026	Potraviny	208,20	s DPH			04.03.2026	ATC - JR, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	23.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	25/2/2026	Potraviny	280,78	s DPH			28.02.2026	Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	23.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	2026046	Servis kanalizačných systémů (P2+P3)	258,30	s DPH	1780374		27.02.2026	Petr Mrázek		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	27.02.2026	03.03.2026
	Faktúra	26/2/2026	Potraviny	459,27	s DPH			27.02.2026	Bidfood s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	27.02.2026	04.03.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/7639