|
|
Faktúra |
2025170
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 7/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
PZ zo SLJ a matematiky - 7. roč.
|
39,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Odber zemného plynu - 8/2025
|
85,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Východ.energ. a.s. (Innogy) |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
Učebnice: ENGLISH WORLD
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
ALBION BOOKS, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
RUJ - Klassnyje Druzja 1 - 3
|
368,39 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
Tlačivá pre MŠ a ZŠ
|
141,24 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 6/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
Viacúčelová utierka zelená 30 ks
|
45,05 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
prenájom rohoží na obdobie: 16.6.2025 - 13.7.2025
|
31,98 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
Nákup osobných ochranných pomôcok a materiálu
|
984,75 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
MIlan Olexa M&O |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
Cvičebnica pracovné zošity - Chémia 7.-9. roč.
|
208,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
Učebnice: Biológia 5.-8. roč.
|
134,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Raabe,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025159
|
Učebnice: Matematika 1.-9. roč.
|
704,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
Vaky na sedenie, skladacia žinenka, tangram
|
603,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Samuel Bertko - CONSULTING |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025157
|
Odborné poradenské konzultácie - 7/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
Služby mobilnej siete za obdobie: 8.6.2025-7.7.2025
|
24,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
4. následná monitorovacia správa - "Vytvorenie bio/che učebne"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
AS EKO s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025154
|
Zabezpečenie praovnej zdravotnej služby - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
Zabezpečenie občerstvenia a stravy 3.7.2025 - použitie SF
|
612,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
MEA GRATI, a.s. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025150
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 6/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
29.07.2025 |