|
|
Faktúra |
74/5/2025
|
Potraviny
|
175,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
Role so stredovým odvíjaním
|
729,11 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
Magnetická mapa Európa 1 pre MŠ
|
419,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
DITONI 24 s.r.o. Těšetice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025113
|
Učebné pomôcky pre MŠ podľa vlastného výberu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a c Pedag. fakulta Trnavskej univ.v Trnave |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025112
|
Účastnícky poplatok za seminár - doplatok
|
35,34 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
Služby mobilnej siete za obdobie: 8.4.2025 - 7.5.2025
|
24,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/5/2025
|
Potraviny
|
167,25 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70/5/2025
|
Potraviny
|
945,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71/5/2025
|
Potraviny
|
287,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69/5/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
Čistiaci a dezinf. materiál podľa vlastného výberu
|
356,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025109
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 4/2025
|
596,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 4/2025
|
915,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67/5/2025
|
Potraviny
|
656,21 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/5/2025
|
Potraviny
|
293,61 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
Odborné poradenské konzultácie - 5/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
Zber triedeného odpadu za obdobie: 4/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
FURA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66/5/2025
|
Potraviny
|
102,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 3/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
Údržbársky materiál + náradie
|
341,41 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
STAVEBNÉ CENTRUM s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
28.05.2025 |