|
|
Faktúra |
2025018
|
Servis kotla Buderus GB192
|
315,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
POLASKO s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - 12/2024
|
49,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
TORK utierky papierové
|
755,53 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
GASTROBAL, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
Učebné pomôcky: SK NAUČNÁ TLAČ podľa vlastného výberu
|
495,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Bareti s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Služby mobilnej siete
|
24,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Vodné, stočné 13.12.2024-31.12.2024
|
136,73 |
s DPH |
|
4890000362
|
15.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Správa servera, mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 12/2024
|
355,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
OBP, PO - 11-12/2024
|
248,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Vodotesný, ultrazvukový plašič na myši a potkany
|
89,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Blueinfo, s.r.o |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
Finančné vysporiadanie: zemný plyn za rok 2024 - nedoplatok
|
634,45 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Východ.energ. a.s. (Innogy) |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
EduPage eGovernment modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Predplatné: Balíček Zborovňa Komplet r. 2025
|
259,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Nákup tonerov Canon
|
119,45 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
Zmluva |
10/2025/1
|
Zmluva na rok 2025 o zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 písmeno p, kuchynský odpad a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Czáboczky Ján |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Elektrická energia PK - 12/2024
|
1 363,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
Elektrická energia OK - 12/2024
|
851,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 12/2024
|
82,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
Služby pevnej siete + internet - 12/2024
|
68,24 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Prenájom rohoží za obdobie: 2.12.2024-29.12.2024
|
61,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024317
|
Ochranné pracovné pomôcky - UPSVaR
|
543,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MIlan Olexa M&O |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
31.12.2024 |