Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Borša Ružová 304, 076 32 Borša Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Vedúca ŠJ Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec Základná umelecká škola, Kráľovský Chlmec Základná škola s MŠ , Ružová 304, 07632 Borša Základná škola s materskou školou Borša Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304, 076 32 Borša ZŚ s MŠ Borša ZŠ Borša ZŠ s MŚ Borša ZŠ s MŠ Borša ZŠ s MŠ, Borša vedúca ŠJ ŠJ Borša Školská jedáleň Borša Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša Školská jedáleň, Borša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	5/2026/2	Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live		s DPH			15.01.2026	eSoft services s.r.o.		Ing. Valéria Kunová	riaditeľka školy		13.01.2026
	Faktúra	5/1/2026	Potraviny	0.-	s DPH			15.01.2026	HOOK, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ		04.03.2026
	Faktúra	2026013	Skrinka na pc/ntb k int. tabuli	221,40	s DPH			14.01.2026	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	15.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026012	Ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2026	270,40	s DPH			14.01.2026	Komensky, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	15.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026007	Nákup materiálu podľa vlastného výberu	168,78	s DPH			12.01.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026008	Čistiaci materiál do školskej jedálne	572,32	s DPH			12.01.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026009	Tonery Canon a Brother	344,97	s DPH			12.01.2026	Secomp,s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026010	Odborné poradenské konzultácie - 1/2026	42,00	s DPH			12.01.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kyber		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026011	EduPage e Government modul - r. 2026	250,00	s DPH			12.01.2026	ASC, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026006	Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 12/2025	864,92	s DPH			12.01.2026	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Zmluva	5/2026/1	Zmluva na rok 2026 - O zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 písmeno p, kuchynský odpad a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie.		s DPH			12.01.2026	Czáboczky Ján		Ing. Valéria Kunová	riaditeľka školy		12.01.2026
	Faktúra	4/1/2026	Potraviny	560,72	s DPH			12.01.2026	Bidfood s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	29.01.2026	04.03.2026
	Faktúra	3/1/2026	Potraviny	1 062,71	s DPH			09.01.2026	Bidfood s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	29.01.2026	04.03.2026
	Faktúra	2/1/2026	Potraviny	137,10	s DPH			08.01.2026	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	23.01.2026	04.03.2026
	Faktúra	2026004	Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 12/2025	364,08	s DPH			07.01.2026	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026003	Služby pevnej siete, internet a televíziu - 12/2025	64,78	s DPH			07.01.2026	Slovak Telekom,a.s., Bratislava		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026002	Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie:	1 180.92	s DPH			07.01.2026	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026001	Zber a odvoz triedeného odpadu za obdobie: 12/2025	18,45	s DPH			07.01.2026	KOSIT EAST s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026005	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 12/2025	60,00	s DPH			07.01.2026	PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	1/1/2026	Potraviny	1 309,28	s DPH			05.01.2026	Bidfood s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	23.01.2026	04.03.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/7525