|
Zmluva |
5/2026/11
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Proxia Solutions, s.r.o. |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2026/10
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Proxia Live
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
eSoft services s.r.o. |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Zmluva |
25/2026/5
|
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
ZO OZPŠaV pri ZŠ s MŠ, Ružová 304, Borša |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2026/9
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
16/2026/6
|
Úrazové poistenie žiakov - 118, č.návrhu 111115570
|
532,95 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Union poisťovňa, a.s., |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
25/2026/4
|
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
ZO OZPŠaV pri ZŠ s MŠ, Ružová 304, Borša |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026177
|
Zber a odvoz triedeného odpadu: plast, sklo
|
44,28 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026176
|
Spotrebný materiál - nálepky, dekorácie
|
346,25 |
s DPH |
8193665
|
|
17.08.2026 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026173
|
Čistiaci materiál do školskej jedálne
|
106,94 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026174
|
Kov. výš. nast. nohy - oranžové a žlté do MŠ
|
119,80 |
s DPH |
NS26080294
|
|
17.08.2026 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026175
|
Edukačné publikácie - Busy Bee 1,2
|
200,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Juvenia, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026172
|
Samolepiace vinylové podlahy dub Sunriver
|
686,08 |
s DPH |
1303576/08/2026
|
|
13.08.2026 |
Merkury shop s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026167
|
Odborné poradenské konzultácie - 8/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026171
|
Údržbársky materiál
|
1 791,69 |
s DPH |
2020260186
|
|
12.08.2026 |
ProActive, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026168
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 7/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026170
|
Interiérové vybavenie do MŠ
|
761,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026166
|
Odborné poradenské konzultácie - 7/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026169
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
229,65 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Nalepte.cz s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026165
|
Čistiaci materiál do školskej jedálne
|
670,10 |
s DPH |
AUF2621000416
|
|
07.08.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026164
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky
|
364,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
