|
|
Faktúra |
2026163
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 7/2026
|
64,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026162
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 7/2026
|
507,43 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026161
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 7/2026
|
80,15 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026160
|
Regál NEPO PLUS 60 dub sonoma78
|
234,00 |
s DPH |
141924962
|
|
05.08.2026 |
LukaTom s.r.o. Solčany |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
Odber zemného plynu - 8/2026
|
14,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. (Innogy) |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026158
|
OKI original tonery (učtáreň)
|
980,07 |
s DPH |
20260184
|
|
03.08.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026157
|
Valec: modrý, červený, žltý a čierny do MC853/873 originál
|
698,64 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026156
|
Práce vykonané v rámci projektu s názvom "Vytvorenie BIO/CHE učebne"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
AS EKO s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026155
|
Príspevok za poskytovanie informácií k enviroment. vzdelávaniu,zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
RECYKLOHRY, n.o. Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026154
|
Odvoz TO CPL Plasty - 16.6.2026
|
22,14 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
23.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026152
|
DIGI Cvičebnica a pracovný zošit - chémia
|
16,50 |
s DPH |
5099
|
|
20.07.2026 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026153
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 6/2026
|
49,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Czaboczký Ján |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026150
|
Edukačné publikácie - Matematika
|
115,20 |
s DPH |
28851
|
|
16.07.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026149
|
Edukačné publikácie - 5.-9. ročník
|
953,30 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026151
|
Prenájom rohoží za obdobie: 15.6.2026 - 12.7.2026
|
68,27 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026148
|
STP APV WinIBEU, WinPAM za obdobie: 7/2026 -6/2027
|
221,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
IVES Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
24.07.2026 |
|
Zmluva |
5/2026/8
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory. DIVES
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026147
|
Licencia KUBO EDU MAX
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026146
|
OBP, PO
|
385,61 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026145
|
Učebné pomôcky a školské potreby pre MŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Lerni s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
24.07.2026 |
