Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Borša Ružová 304, 076 32 Borša Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Vedúca ŠJ Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec Základná umelecká škola, Kráľovský Chlmec Základná škola s MŠ , Ružová 304, 07632 Borša Základná škola s materskou školou Borša Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304, 076 32 Borša ZŚ s MŠ Borša ZŠ Borša ZŠ s MŚ Borša ZŠ s MŠ Borša ZŠ s MŠ, Borša vedúca ŠJ ŠJ Borša Školská jedáleň Borša Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša Školská jedáleň, Borša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026115	Vak Druuk sťahovací žltý do MŠ	5,85	s DPH			29.05.2026	Lamitec, spol. s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	29.05.2026	01.06.2026
	Faktúra	2026114	Tehličky pre detičky - MŠ	291,60	s DPH			28.05.2026	NOMILAND,s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	28.05.2026	01.06.2026
	Faktúra	2026113	Školské potreby pre deti v MŠ	130,12	s DPH			28.05.2026	Lamitec, spol. s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	28.05.2026	01.06.2026
	Faktúra	2026112	Zber a odvoz triedeného odpadu za obdobie: 4/2026	22,14	s DPH			26.05.2026	KOSIT EAST s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	26.05.2026	01.06.2026
	Faktúra	2026111	Vitamínové balíčky pre zamestnancov - čerpanie SF	236,55	s DPH			22.05.2026	Lekáreň FICARIA s. r. o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	22.05.2026	01.06.2026
	Faktúra	2026110	Prenájom rohoží za obdobie: 20.4.2026 - 17.5.2026	136,53	s DPH			21.05.2026	Lindström, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	22.05.2026	01.06.2026
	Faktúra	2026109	Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 4/2026	49,00	s DPH			19.05.2026	Czaboczký Ján		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	19.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026108	Návlek na mop 90x13,5 cm	22,00	s DPH			19.05.2026	Jozef Tóth		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	19.05.2026	21.05.2026
	Zmluva	300831263/2	Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu		s DPH			18.05.2026	Mgr. Andrea Takáčová		Ing.Valéria Kunová	riaditeľka školy		18.05.2026
	Faktúra	2026107	STENY SLÁVY - obraz osobnosti s QR kódom	475,00	s DPH			15.05.2026	DITONI 24 s.r.o. Těšetice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	15.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026106	Odborné poradenské konzultácie - 5/2026	42,00	s DPH			08.05.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kyber		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	08.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026105	Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 4/2026	667,78	s DPH			07.05.2026	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026104	Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 4/2026	878,02	s DPH			07.05.2026	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026103	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 4/2026	60,00	s DPH			07.05.2026	PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026102	Odber zemného plynu - 5/2026	14,60	s DPH			05.05.2026	Energetika Slovensko, a.s. (Innogy)		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026101	Služby pevnej siete, internet a televíziu -	64,78	s DPH			05.05.2026	Slovak Telekom,a.s., Bratislava		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	2026100	Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky	364,08	s DPH			05.05.2026	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	07.05.2026	21.05.2026
	Faktúra	54/4/2026	Potraviny	0.-	s DPH			30.04.2026	HOOK, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ		14.05.2026
	Faktúra	2026099	Prenájom rohoží za obdobie: 23.03.2026 - 19.04.2026	117,77	s DPH			28.04.2026	Lindström, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	28.04.2026	04.05.2026
	Faktúra	2026098	Tlačivá ŠEVT pre MŠ a ZŠ	221,54	s DPH			28.04.2026	ŠEVT, a.s. Bratislava		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	28.04.2026	04.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7543