• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o. s DPH 04.09.2015 10.09.2015
      Faktúra 2020211 Vyúčtovacia fa k zál.fa za elektrický kompostér GreenGood v sume 600 € 600,00 s DPH 21.09.2020 JRK Slovensko s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 30.09.2020
      Objednávka 54/2020 Potraviny ŠJ 66,82 s DPH 01.09.2020 Madd Fruit s.r.o. ŠJ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 24.09.2020 24.09.2020
      Faktúra 54/2020 Potraviny ŠJ 66,82 s DPH 02.09.2020 Madd Fruit s.r.o. ŠJ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 24.09.2020 24.09.2020
      Objednávka 2020081 Role so stredovým odvíjaním Tork Reflex Mini 113,40 s DPH 21.09.2020 Papera s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 30.09.2020
      Objednávka 2020080 Cesta viery - PZ pre 3.r. - katol. nábož.-východný obrad 1 023,85 s DPH 14.09.2020 Distribučná agentúra AD REM Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 30.09.2020
      Objednávka 2020078 Fyzika pre 6. ročník ZŠ 76,80 s DPH 09.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 30.09.2020
      Objednávka 2020077 Menu box biely 2-dielny 74,63 s DPH 07.09.2020 Papera s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 30.09.2020
      Objednávka 2020079 Chémia pre 9. ročník ZŠ 252,00 s DPH 03.09.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 30.09.2020
      Faktúra 2020217 Vodné a stočné od 16.6.2020-18.9.2020 281,58 s DPH 4890000362 28.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 28.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 2020215 Vyúčtovacia fa k zál. fa za učebnice pre 1. stupeň ZŠ v celkovej sume 242,66 € 242,66 s DPH 22.09.2020 AITEC,s.r.o ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 30.09.2020
      Faktúra 2020209 Školské dokumenty -aug.2020 46,75 s DPH 21.09.2020 Raabe,s.r.o. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 21.09.2020 30.09.2020
      Objednávka Potraviny ŠJ 599,90 s DPH 01.09.2020 Bidfood ŠJ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 24.09.2020 01.09.2020
      Objednávka 2020076 Elektrický kompostér GreenGood GG-02 600,00 s DPH 02.09.2020 JRK Slovensko s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 24.09.2020
      Objednávka 2020074 Papier xerografický Office Standard A4 500 listov 169,20 s DPH 02.09.2020 Papera s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 24.09.2020
      Objednávka 2020075 Fyzika pre 7. ročník 210,00 s DPH 25.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 24.09.2020
      Objednávka 2020073 Prietok. ohrievač HAKL PM-B135/3 157,70 s DPH 21.08.2020 Csaba Tóth Alfa Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 24.09.2020
      Faktúra 2020206 Poplatok za mobilné služby 21,66 s DPH 17.09.2020 Slovak Telekom,a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 17.09.2020 24.09.2020
      Faktúra 2020208 Elektrina OK 08/2020 257,46 s DPH 16.09.2020 Východoslovenská energetika a.s., Košice ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 17.09.2020 24.09.2020
      Faktúra 2020207 Elektrina PK 08/2020 76,56 s DPH 16.09.2020 Východoslovenská energetika a.s., Košice ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 17.09.2020 24.09.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6845