Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Borša Ružová 304, 076 32 Borša Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Vedúca ŠJ Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec Základná umelecká škola, Kráľovský Chlmec Základná škola s MŠ , Ružová 304, 07632 Borša Základná škola s materskou školou Borša Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304, 076 32 Borša ZŚ s MŠ Borša ZŠ Borša ZŠ s MŚ Borša ZŠ s MŠ Borša ZŠ s MŠ, Borša vedúca ŠJ ŠJ Borša Školská jedáleň Borša Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša Školská jedáleň, Borša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019259	Sada Autokorektívne kartičky C - publikácia	23,60	s DPH	2019078		20.11.2019	ABCedu, a.s.		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		03.12.2019
	Faktúra	30*03*22	Potraviny	713,98	s DPH			17.03.2022	Bidfood s.r.o.				31.03.2022	26.04.2022
	Objednávka	2018072	WC prášok 1kg	168,00	s DPH			18.10.2018	Briston s.r.o.		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		14.11.2018
	Objednávka	2018073	Kazeta HP 652 čierna	24,60	s DPH			22.10.2018	Secomp,s.r.o.		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	2018046	Vyúčtovanie zál. faktúry č. 2018070006 za nákup učeb.pomôcok v sume 78,42 €	0,00	s DPH	2018006		14.02.2018	Dráčik-DIVI spol. s r.o.		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		27.03.2018
	Faktúra	35*03*22	Potraviny	86,78	s DPH			28.03.2022	Bidfood s.r.o.				31.03.2022	26.04.2022
	Faktúra	34*03*22	Potraviny	510,51	s DPH			28.03.2022	Bidfood s.r.o.				31.03.2022	26.04.2022
	Faktúra	33*03*22	Potraviny	97,98	s DPH			24.03.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.				31.03.2022	26.04.2022
	Faktúra	32*03*22	Potraviny	158,95	s DPH			23.03.2022	Bidfood s.r.o.				31.03.2022	26.04.2022
	Faktúra	31*03*22	Potraviny	71,17	s DPH			17.03.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.				31.03.2022	26.04.2022
	Faktúra	29*03*22	Potraviny	382,43	s DPH			16.03.2022	Bidfood s.r.o.				31.03.2022	26.04.2022
	Objednávka	2018001	Nákup hygien. a čistiaceho materiálu do ŠJ	149,68	s DPH			03.01.2018	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		27.03.2018
	Objednávka	2018074	List-bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR	57,00	s DPH			29.10.2018	ŠEVT,a.s.		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		03.12.2018
	Objednávka	2018075	Histologia- svalová tkaň, 6 preparátov	75,07	s DPH			05.11.2018	CONATEX,s.r.o.		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		03.12.2018
	Objednávka	2018076	Toner Brother TN2310/2320/2600	64,00	s DPH			09.11.2018	Secomp,s.r.o.		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		03.12.2018
	Objednávka	2018077	Matematické a informatické tabuľky A5 30ks	214,80	s DPH			14.11.2018	MUSICA LITURGICA,s.r.o.		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		03.12.2018
	Objednávka	2018078	Predĺžovačka 5m	50,00	s DPH			19.11.2018	Katarína Liszkaiová-BIELA TECHNIKA		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		03.12.2018
	Objednávka	2018079	Kazeta HP 970 XL čierna	108,90	s DPH			21.11.2018	Secomp,s.r.o.		Mgr. Lacková Zuzana	Riaditeľka školy		03.12.2018
	Faktúra	28*03*22	Potraviny	169,96	s DPH			10.03.2022	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.				16.03.2022	26.04.2022
	Faktúra	27*03*22	Potraviny	481,46	s DPH			09.03.2022	Bidfood s.r.o.				16.03.2022	26.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7469