• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o. s DPH 04.09.2015 10.09.2015
      Faktúra 2020223 Covidor 138,60 s DPH 2020082 05.10.2020 Jozef Tóth ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 05.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020233 hygienic DES FORTE 0,9 kg 70,44 s DPH 2020087 07.10.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 07.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020232 hup DISINFECT 357,26 s DPH 2020086 07.10.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 07.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020229 Termo misky - ŠJ 43,45 s DPH 07.10.2020 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 07.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020228 Zber a preprava kuch. odpadu - ŠJ 09/2020 49,00 s DPH 07.10.2020 Czaboczký Ján ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 07.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020227 Zemný plyn 10/2020 119,90 s DPH 07.10.2020 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 07.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020226 Správa IT techniky za obdobie 09/2020 1 059.60 s DPH 07.10.2020 Avalon IT s.r.o. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 07.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020231 Zásobník na role so stredovým odvíjaním Tork Reflex Mini 72,00 s DPH 2020085 06.10.2020 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 07.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020230 kancelársky materiál 265,32 s DPH 06.10.2020 Papera s.r.o. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 07.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020225 Rozšírenie kamerového systému 527,40 s DPH 05.10.2020 UNISERVIS Beláz Jozef ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 05.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020224 Oprava poškodených žalúzií 466,15 s DPH 05.10.2020 Mgr. Jozef Balický - M.G.R ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 05.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020222 Výkon funkcie "zodp.osoby" - ochrana os. údajov GDPR 90,00 s DPH 05.10.2020 BeeM Servis s.r.o. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 05.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020235 Telefón PK 09/2020 50,39 s DPH 08.10.2020 Slovak Telekom,a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 08.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020221 Balíček Bezkriedy Plus od 14.7.2020-13.7.2021 18,00 s DPH 05.10.2020 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 05.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020220 Poistné od 29.09.2020-28.09.2021 148,21 s DPH 01.10.2020 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 01.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020219 Výchovný program pre ŠVVZ 43,06 s DPH 01.10.2020 Raabe,s.r.o. ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 01.10.2020 15.10.2020
      Faktúra 2020218 Vyúčtovacia fa k zál. fa za učebnice v celkovej hodnote 608,19 608,19 s DPH 30.09.2020 AITEC,s.r.o ZŠ s MŠ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 01.10.2020
      Objednávka Potraviny ŠJ 231,43 s DPH 17.09.2020 ATC JR ŠJ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 29.09.2020 17.09.2020
      Faktúra 68/2020 Potraviny ŠJ 231,43 s DPH 25.09.2020 ATC JR ŠJ Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 29.09.2020 29.09.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6899