• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o. s DPH 04.09.2015 10.09.2015
      Objednávka Učebné pomôcky do MŠ 172,97 s DPH 18.04.2022 Hravá škôlka s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 18.04.2022
      Faktúra 33*03*22 Potraviny 97,98 s DPH 24.03.2022 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 31.03.2022 26.04.2022
      Faktúra 34*03*22 Potraviny 510,51 s DPH 28.03.2022 Bidfood s.r.o. 31.03.2022 26.04.2022
      Faktúra 35*03*22 Potraviny 86,78 s DPH 28.03.2022 Bidfood s.r.o. 31.03.2022 26.04.2022
      Faktúra 2022082 Mobil 23,00 s DPH 21.04.2022 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Kunová Valéria Riaditeľka školy 21.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022083 Deratizácia priestorov ZŠ a ŠJ 45,00 s DPH 21.04.2022 AQUA-VIVA Kunová Valéria Riaditeľka školy 21.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022084 Zber a preprava kuch. a reštaur.odpadu 03/2022 49,00 s DPH 21.04.2022 Czaboczký Ján Kunová Valéria Riaditeľka školy 21.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022086 Čistiace prostriedky 100,00 s DPH 25.04.2022 Briston s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022088 Poradenské služby-VO 01-03/2022 195,00 s DPH 25.04.2022 Obec Borša Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022090 EE-geoterm.vrt za obdobie 02/2022 251,40 s DPH 25.04.2022 Obec Borša Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022091 EE-geoterm.vrt 03/2022 291,46 s DPH 25.04.2022 Obec Borša Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022085 Študentský časopis Bez námahy 36,00 s DPH 27.04.2022 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022087 Učebné pomôcky do MŠ 172,97 s DPH 27.04.2022 Hravá škôlka s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022089 Kancelársky materiál a role so stredovým odvíjaním 198,63 s DPH 27.04.2022 Papera s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.05.2022
      Objednávka Čistiace prostriedky 100,00 s DPH 11.04.2022 Briston s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.04.2022
      Objednávka Kancelársky materiál a role so stredovým odvíjaním 198,63 s DPH 18.04.2022 Papera s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 18.04.2022
      Faktúra 31*03*22 Potraviny 71,17 s DPH 17.03.2022 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 31.03.2022 26.04.2022
      Faktúra 2022097 Telefón PK 04/2022 52,38 s DPH 09.05.2022 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022105 Elektrina PK 04/2022 803,29 s DPH 10.05.2022 Východoslovenská energetika a.s., Košice Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7010