• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o. s DPH 04.09.2015 10.09.2015
      Faktúra 2022101 Pracovná zdravotná služba 04/2022 109,00 s DPH 05.05.2022 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022099 Zemný plyn 05/2022 72,30 s DPH 10.05.2022 innogy Slovensko s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022098 Oprava tlačiarne HP MFP-(riaditeľňa) 57,12 s DPH 10.05.2022 Secomp,s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022097 Telefón PK 04/2022 52,38 s DPH 09.05.2022 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022096 Mobil 23,23 s DPH 09.05.2022 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022095 Telefón OK 04/2022 14,59 s DPH 09.05.2022 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022104 Správa IT 04/2022 190,80 s DPH 05.05.2022 Avalon IT s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022093 Školské dokumenty apr. 22 51,35 s DPH 03.05.2022 Raabe,s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 03.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022102 EE-geoterm. vrt 04/2022 132,84 s DPH 10.05.2022 Obec Borša Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022092 Škôlka Komensky 19,00 s DPH 03.05.2022 Komensky, s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 03.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022094 Údržbársky materiál 874,40 s DPH 25.04.2022 STAVIMPEX-Štefan Sirovec Kunová Valéria Riaditeľka školy 13.05.2022 20.05.2022
      Zmluva 012022 Sponzorská zmluva 20,00 s DPH 22.03.2022 REGIO-spol. s r.o. Ing. Kunová Valéria Riaditeľka školy 22.03.2022
      Objednávka Kancelársky materiál a role so stredovým odvíjaním 198,63 s DPH 18.04.2022 Papera s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 18.04.2022
      Objednávka Učebné pomôcky do MŠ 172,97 s DPH 18.04.2022 Hravá škôlka s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 18.04.2022
      Objednávka Čistiace prostriedky 100,00 s DPH 11.04.2022 Briston s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.04.2022
      Faktúra 2022100 Papier xerografický 86,69 s DPH 10.05.2022 Papera s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022103 Kameň drvený 168,00 s DPH 10.05.2022 Michal Nagy - MN TRANS Borša Kunová Valéria Riaditeľka školy 16.05.2022 20.05.2022
      Faktúra 2022087 Učebné pomôcky do MŠ 172,97 s DPH 27.04.2022 Hravá škôlka s.r.o. Kunová Valéria Riaditeľka školy 27.04.2022 11.05.2022
      Faktúra 2022111 Role so stredovým odvíjaním Tork Reflex Mini 227,02 s DPH 02.06.2022 Papera s.r.o. Ing. Kunová Valéria Riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7048