• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2025251 Služby pevnej siete, internet a televíziu - 10/2025 64,78 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Kunová Valéria riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
      Faktúra 123/11/2025 Potraviny 135,09 s DPH 04.11.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 27.11.2025 16.12.2025
      Faktúra 2025252 Odber zemného plynu - 11/2025 85,50 s DPH 04.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. (Innogy) Kunová Valéria riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
      Faktúra 124/11/2025 Potraviny 581,62 s DPH 04.11.2025 ATC - JR, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 27.11.2025 16.12.2025
      Faktúra 2025253 Tonery BROTHER TN-247 843,68 s DPH 04.11.2025 Secomp,s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
      Faktúra 122/11/2025 Potraviny 1 071.22 s DPH 03.11.2025 Bidfood s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 27.11.2025 16.12.2025
      Faktúra 121/10/2025 Potraviny 206,40 s DPH 31.10.2025 Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 27.11.2025 16.12.2025
      Faktúra 2025250 Čistiaci prostriedok do kúpeľne + rozprašovače na napeňovanie 90,00 s DPH 27.10.2025 Jozef Tóth Kunová Valéria riaditeľka školy 27.10.2025 04.11.2025
      Faktúra 119/10/2025 Potraviny 0.- s DPH 250147843 23.10.2025 HOOK, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 11.11.2025
      Faktúra 120/10/2025 Potraviny 67,76 s DPH 2516612 23.10.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 28.10.2025 11.11.2025
      Faktúra 2025249 Oprava poškodených žalúzií a výmena zničených žalúzií za nové (dodanie a montáž) 1 079,13 s DPH 22.10.2025 Mgr. Jozef Balický - M.G.R Kunová Valéria riaditeľka školy 22.10.2025 04.11.2025
      Faktúra 2025248 Papier kancelársky OFFICE Standard A4 127,31 s DPH 22.10.2025 Papera s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 22.10.2025 04.11.2025
      Faktúra 2025247 zsborsa.sk (doména) 20,79 s DPH 22.10.2025 WebSupport, s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 22.10.2025 04.11.2025
      Faktúra 2025246 zsborsa.sk (vlastný mail) 15,52 s DPH 22.10.2025 WebSupport, s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 22.10.2025 04.11.2025
      Faktúra 118/10/2025 Potraviny 871,56 s DPH 125264047 22.10.2025 Bidfood s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 28.10.2025 11.11.2025
      Faktúra 117/10/2025 Potraviny 138,25 s DPH 2516577 21.10.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 28.10.2025 11.11.2025
      Faktúra 2025242 Oprava tlačiarne HPInk, diagnostika, čistenie, výmena ND 67,43 s DPH 21.10.2025 Secomp,s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 21.10.2025 04.11.2025
      Faktúra 2025243 Aktivita "Čaká nás škola" 365,00 s DPH 21.10.2025 AbiiCom s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 21.10.2025 04.11.2025
      Faktúra 2025244 Aktivita "Bezpečnosť na ceste" 365,00 s DPH 21.10.2025 AbiiCom s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 21.10.2025 04.11.2025
      Faktúra 2025241 HN - školské potreby 298,80 s DPH 20.10.2025 REGIO spol. s r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 21.10.2025 04.11.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/7389

      • Kontakt

        • Základná škola s materskou školou, Ružová 304, 076 32 Borša
        • zsborsa@zsborsa.sk
        • +421 566683360
        • +421 566792109
        • Ružová 304
          07632 Borša
          Slovakia
        • +421 918 946 039
        • +421 905 526 423
        • +421 905 824 685

      • Prihlásenie