Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Borša Ružová 304, 076 32 Borša Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Vedúca ŠJ Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec Základná umelecká škola, Kráľovský Chlmec Základná škola s MŠ , Ružová 304, 07632 Borša Základná škola s materskou školou Borša Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304, 076 32 Borša ZŚ s MŠ Borša ZŠ Borša ZŠ s MŚ Borša ZŠ s MŠ Borša ZŠ s MŠ, Borša vedúca ŠJ ŠJ Borša Školská jedáleň Borša Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša Školská jedáleň, Borša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025296	Nákup učebných pomôcok do ŠKD podľa vlastného výberu	118,95	s DPH			15.12.2025	Dráčik-DIVI spol. s r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	15.12.2025	30.12.2025
	Faktúra	2025295	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za obdobie: 10-12/2025	90,00	s DPH			15.12.2025	BeeM Servis s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	15.12.2025	30.12.2025
	Faktúra	2025294	Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 11/2025	49,00	s DPH			15.12.2025	Czaboczký Ján		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	15.12.2025	30.12.2025
	Faktúra	2025293	Učebné pomôcky	29,04	s DPH			15.12.2025	STAMPLE s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	15.12.2025	30.12.2025
	Faktúra	2025292	Vianočné posedenie - sociálny fond	1 179,90	s DPH			12.12.2025	Katara s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	12.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	140/12/2025	Potraviny	486,57	s DPH			12.12.2025	Bidfood s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	18.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	2025288	Planetárium - vzdelávacia aktivita pre predškolákov	292,00	s DPH			11.12.2025	Občianske združenie Astronómia pre všetk		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	11.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025289	Stavebnice: Seko 4 Jumbo, SEVA klasik, Mosaic Color Jumbo	159,12	s DPH			11.12.2025	Raj Home s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	11.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025290	Učebné pomôcky do ŠKD	45,53	s DPH			11.12.2025	Pavol Cvenček		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	11.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025291	Plastový odpadkový kôš Manutan Expert m 120 l biely do školskej jedálne	154,98	s DPH			11.12.2025	MANUTAN Slovakia s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	11.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025286	Pracovné zošity: Kritické myslenie	27,50	s DPH			10.12.2025	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	11.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025287	Plastové postieľky do MŠ	339,30	s DPH			10.12.2025	NOMILAND,s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	11.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025285	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby -	60,00	s DPH			10.12.2025	PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	11.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025284	Odborné poradenské konzultácie - 12/2025	42,00	s DPH			10.12.2025	Inštitút vzdelávania informačnej a kyber		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	11.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	139/12/2025	Potraviny	109,04	s DPH	2517797		09.12.2025	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.		Doláková Petronela	vedúca ŠJ	18.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	2025276	Prenájom rohoží za obdobie: 3.11.2025 - 30.11.2025	63,96	s DPH			05.12.2025	Lindström, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025282	Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 11/2025	972,34	s DPH			05.12.2025	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025279	Toner OKI black	145,26	s DPH			05.12.2025	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025278	Lampa Epson EB420 s modulom	145,14	s DPH			05.12.2025	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	2025283	Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie:	1 090,27	s DPH			05.12.2025	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	05.12.2025	12.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/7389