• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2024299 Zemný plyn - 12/2024 30,00 s DPH 03.12.2024 Východoslovenská energetika a.s., Košice Kunová Valéria riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024298 Služby pevnej siete + internet - 10/2024 68,24 s DPH 22.11.2024 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Kunová Valéria riaditeľka školy 22.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024296 Separovaný zber - 10/2024 18,00 s DPH 20.11.2024 FURA s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 20.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024295 zsborsa.sk(.sk doména) 19,08 s DPH 19.11.2024 WebSupport, s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 19.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024293 Zber a preprava biologicky rozložit. kuchynského a reštauračného odpadu - 10/2024 49,00 s DPH 18.11.2024 Czaboczký Ján Kunová Valéria riaditeľka školy 18.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024294 Ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 193,20 s DPH 18.11.2024 EKOTEC spol. s r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 18.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024292 eTlačivá - licencia platná 12 mesiacov 210,00 s DPH 15.11.2024 ŠEVT,a.s. Kunová Valéria riaditeľka školy 15.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024290 Služby mobilnej siete 24,40 s DPH 15.11.2024 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Kunová Valéria riaditeľka školy 15.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024291 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 10/2024 82,00 s DPH 15.11.2024 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 15.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024287 Správa servera, správa Mikrotik hlavného routra, správa ostatnej IT techniky - 10/2024 589,80 s DPH 13.11.2024 Avalon IT s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 13.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024288 Interaktívna tabuľa Activ AIT board 82* keramik 659,00 s DPH 13.11.2024 Avalon IT s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 13.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024289 OBP, PO : 1-10/2024 1 206,84 s DPH 13.11.2024 Tibor Szerdahelyi TIWEL Kunová Valéria riaditeľka školy 13.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024286 Kontrola komína a dymovodu 36,00 s DPH 11.11.2024 Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK Kunová Valéria riaditeľka školy 11.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024285 Odborné poradenské konzultácie - 10/2024 42,00 s DPH 11.11.2024 Inštitút vzdelávania informačnej a kyber Kunová Valéria riaditeľka školy 11.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024281 Učebná pomôcka na ANJ: "Do you speak English?"112, 112,50 s DPH 08.11.2024 Jazyková škola DETVAI s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 08.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024280 Prenájom rohoží za obdobie: 7.10.2024-3.11.2024 62,40 s DPH 08.11.2024 Lindström, s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 08.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024279 Odborné poradenské konzultácie - 11/2024 42,00 s DPH 08.11.2024 Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 08.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024284 Elektrická energia OK - 10/2024 1 077,89 s DPH 08.11.2024 Východoslovenská energetika a.s., Košice Kunová Valéria riaditeľka školy 08.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024283 Elektrická energia PK - 10/2024 572,24 s DPH 08.11.2024 Východoslovenská energetika a.s., Košice Kunová Valéria riaditeľka školy 08.11.2024 03.12.2024
      Faktúra 2024282 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu 478,20 s DPH 08.11.2024 Zábavné učení, s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 08.11.2024 03.12.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6845