Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Borša Ružová 304, 076 32 Borša Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Vedúca ŠJ Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec Základná umelecká škola, Kráľovský Chlmec Základná škola s MŠ , Ružová 304, 07632 Borša Základná škola s materskou školou Borša Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304, 076 32 Borša ZŚ s MŠ Borša ZŠ Borša ZŠ s MŚ Borša ZŠ s MŠ Borša ZŠ s MŠ, Borša vedúca ŠJ ŠJ Borša Školská jedáleň Borša Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša Školská jedáleň, Borša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	150073	Potraviny - ŠJ	79,63	s DPH			12.10.2015	M&M Groupe					23.10.2015
	Faktúra	530521918	Potraviny - ŠJ	85,56	s DPH			12.10.2015	Inmedia					23.10.2015
	Objednávka		Potraviny - ŠJ	261,47	s DPH			12.10.2015	Bidvest	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša				26.11.2015
	Faktúra	1547183	Potraviny - ŠJ	86,35	s DPH			12.10.2015	Cimbaľák					23.10.2015
	Faktúra	1778144840	Služby pevnej siete 09/2015	31,57	s DPH			12.10.2015	Slovak Telekom, a.s.					22.10.2015
	Faktúra	1502004956	čistiaci a hygienický materiál - RNŠJ	99,16	s DPH			12.10.2015	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.					22.10.2015
	Faktúra	2280017760	Elektrina 10/2015 pre OK	553,00	s DPH			12.10.2015	Východoslovenská energetika, a.s.					22.10.2015
	Faktúra	115212942	Potraviny - ŠJ	183,52	s DPH			12.10.2015	Bidvest					23.10.2015
	Faktúra	20150484	Potraviny - ŠJ	6,55	s DPH			12.10.2015	Hedan Plus					23.10.2015
	Faktúra	2778144856	Služby pevnej siete 09/2015	18,29	s DPH			12.10.2015	Slovak Telekom, a.s.					22.10.2015
	Faktúra	115215876	Potraviny - ŠJ	159,36	s DPH			12.10.2015	Bidvest					23.10.2015
	Faktúra	5201501864	Potraviny - ŠJ	295,80	s DPH			12.10.2015	Eastfood					23.10.2015
	Faktúra	530522848	Potraviny - ŠJ	78,94	s DPH			12.10.2015	Inmedia					23.10.2015
	Faktúra	150070	Potraviny - ŠJ	105,46	s DPH			12.10.2015	M&M Groupe					23.10.2015
	Faktúra	530523162	Potraviny - ŠJ	5,63	s DPH			12.10.2015	Inmedia					23.10.2015
	Faktúra	530523210	Potraviny - ŠJ	101,89	s DPH			12.10.2015	Inmedia					23.10.2015
	Faktúra	5201501863	Potraviny - ŠJ	343,42	s DPH			12.10.2015	Eastfood					23.10.2015
	Faktúra	5201501862	Potraviny - ŠJ	376,46	s DPH			12.10.2015	Eastfood					23.10.2015
	Faktúra	530522722	Potraviny - ŠJ	95,84	s DPH			12.10.2015	Inmedia					23.10.2015
	Objednávka		Čistiaci materiál- toalety	279,97	s DPH			13.10.2015	Briston s.r.o.	ZŠ s MŠ Borša				02.11.2015

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/7469