|
|
Faktúra |
96/9/2025
|
Potraviny
|
351,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
Zber a odvoz triedeného odpadu - 8/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025200
|
Odborné poradenské konzultácie - 9/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025201
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 8/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025202
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie:
|
68,97 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025204
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 8/2025
|
364,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
95/9/2025
|
Potraviny
|
145,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie:
|
320,51 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
aitec offline - vyúčtovacia fa k zál.fa
|
256,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
AITEC,s.r.o |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025198
|
Učebnice pre ročníky 1.-4. - vyúčtovacia faktúra
|
1 633,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
AITEC,s.r.o |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
Učebné pomôcky, spotrebný materiál do MŠ
|
512,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93/9/2025
|
Potraviny
|
210,03 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
94/9/2025
|
Potraviny
|
249,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 8/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
ZPU - Nový Slovenský jazyk 5. roč. - 2. časť
|
8,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
Nákup kanc. papiera a materiálu podľa vlastného výberu
|
264,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
Nákup spotrebného materiálu do MŠ
|
194,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
Odber zemného plynu - 9/2025
|
85,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. (Innogy) |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
92/9/2025
|
Potraviny
|
812,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
Strava 1.9.2025 - čerpanie sociálneho fondu
|
287,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
AQUA MARIA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
17.09.2025 |