|
|
Faktúra |
2025218
|
Tekuté mydlo 5 litr.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Jozef Tóth |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
Údržbársky materiál
|
250,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
STAVEBNÉ CENTRUM s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025217
|
Tonery
|
621,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
servis kanalizačných systémů (P2+P3)
|
258,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Petr Mrázek |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025215
|
JUNIOR počítadlo drevené 16x20x5cm, rôzne farby
|
44,74 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CARTA Slovakia, s.r.o. Ružomberok |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025214
|
Vodné stočné za obdobie: 19.6.2025-12.9.2025
|
282,91 |
s DPH |
|
4890000362
|
29.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
103/9/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025212
|
Licencia KUBO EDU MAX
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025211
|
Sprchovacia batéria zo steny pre ŠJ
|
263,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025209
|
Tonery
|
210,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025208
|
Učebnice: Hudobná výchova 8
|
85,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025207
|
Služby mobilnej siete za obdobie:
|
24,99 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025206
|
Prenájom rohoží na obdobie: 11.8.2025-7.9.2025
|
16,61 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025213
|
Balík kurzov: Úvod do Al, Al ako osobný asistent a Al a reforma pre celú školu
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025210
|
Laminátor a rezačka kotúčová
|
251,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
100/9/2025
|
Potraviny
|
614,97 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
101/9/2025
|
Potraviny
|
116,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
99/9/2025
|
Potraviny
|
459,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
98/9/2025
|
Potraviny
|
79,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/9/2025
|
Potraviny
|
1 213,93 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
M & S Trenčín s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
07.10.2025 |