|
|
Faktúra |
2026115
|
Vak Druuk sťahovací žltý do MŠ
|
5,85 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026114
|
Tehličky pre detičky - MŠ
|
291,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026113
|
Školské potreby pre deti v MŠ
|
130,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
Zber a odvoz triedeného odpadu za obdobie: 4/2026
|
22,14 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111
|
Vitamínové balíčky pre zamestnancov - čerpanie SF
|
236,55 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Lekáreň FICARIA s. r. o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
Prenájom rohoží za obdobie: 20.4.2026 - 17.5.2026
|
136,53 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026109
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 4/2026
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Czaboczký Ján |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026108
|
Návlek na mop 90x13,5 cm
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Jozef Tóth |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
21.05.2026 |
|
Zmluva |
300831263/2
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Mgr. Andrea Takáčová |
|
Ing.Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
STENY SLÁVY - obraz osobnosti s QR kódom
|
475,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
DITONI 24 s.r.o. Těšetice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026106
|
Odborné poradenské konzultácie - 5/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026105
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 4/2026
|
667,78 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026104
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 4/2026
|
878,02 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 4/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026102
|
Odber zemného plynu - 5/2026
|
14,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. (Innogy) |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu -
|
64,78 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky
|
364,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54/4/2026
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
Prenájom rohoží za obdobie: 23.03.2026 - 19.04.2026
|
117,77 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
Tlačivá ŠEVT pre MŠ a ZŠ
|
221,54 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
04.05.2026 |