|
|
Faktúra |
26/2/2026
|
Potraviny
|
459,27 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2/2026
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live: 2-3/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
eSoft services s.r.o. Detva |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
03.03.2026 |
|
Zmluva |
5/2026/4
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla - Pavliková Silvia
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Silvia Pavlíková |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
302668164/3
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovné cesty
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Jennifer Szabová Tarrová |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2/2026
|
Potraviny
|
131,47 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2/2026
|
Potraviny
|
898,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026044
|
Nákup kancelárskeho materiálu podľa vlastného výberu
|
598,94 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Diagnostika + čistenie tlačiarne
|
57,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Secomp,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Odborný seminár Školská jedáleň 360°-legislatíva, hygiena, prax
|
58,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 1/2026
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Czaboczký Ján |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Toner
|
111,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2/2026
|
Potraviny
|
753,72 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2/2026
|
Potraviny
|
258,53 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2/2026
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky
|
19,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Komensky, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2/2026
|
Potraviny
|
292,59 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 1/2026
|
505,53 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Odborné poradenské konzultácie - 2/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
11.02.2026 |