|
|
Faktúra |
2025251
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 10/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025252
|
Odber zemného plynu - 11/2025
|
85,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. (Innogy) |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
124/11/2025
|
Potraviny
|
581,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
27.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
123/11/2025
|
Potraviny
|
135,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
27.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
122/11/2025
|
Potraviny
|
1 071.22 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
27.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
121/10/2025
|
Potraviny
|
206,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
27.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025250
|
Čistiaci prostriedok do kúpeľne + rozprašovače na napeňovanie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Jozef Tóth |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
120/10/2025
|
Potraviny
|
67,76 |
s DPH |
2516612
|
|
23.10.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
119/10/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
250147843
|
|
23.10.2025 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025248
|
Papier kancelársky OFFICE Standard A4
|
127,31 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025247
|
zsborsa.sk (doména)
|
20,79 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025246
|
zsborsa.sk (vlastný mail)
|
15,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025249
|
Oprava poškodených žalúzií a výmena zničených žalúzií za nové (dodanie a montáž)
|
1 079,13 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
118/10/2025
|
Potraviny
|
871,56 |
s DPH |
125264047
|
|
22.10.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025244
|
Aktivita "Bezpečnosť na ceste"
|
365,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025243
|
Aktivita "Čaká nás škola"
|
365,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
117/10/2025
|
Potraviny
|
138,25 |
s DPH |
2516577
|
|
21.10.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025242
|
Oprava tlačiarne HPInk, diagnostika, čistenie, výmena ND
|
67,43 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240
|
Služby mobilnej siete za obdobie: 8.9.2025 - 7.10.2025
|
23,99 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025241
|
HN - školské potreby
|
298,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
REGIO spol. s r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |