|
|
Faktúra |
2025180
|
Služby mobilnej siete za obdobie: 8.7.2025 - 7.8.2025
|
24,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
OBP, PO
|
499,97 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
Odborné poradenské konzultácie - 8/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 7/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 7/2025
|
69,03 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 7/2025
|
383,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 7/2025
|
364,08 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
Revízia tlakových nádob
|
473,55 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Odber zemného plynu - 8/2025
|
85,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Východ.energ. a.s. (Innogy) |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
PZ zo SLJ a matematiky - 7. roč.
|
39,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 7/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
Učebnice: ENGLISH WORLD
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
ALBION BOOKS, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
Tlačivá pre MŠ a ZŠ
|
141,24 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
RUJ - Klassnyje Druzja 1 - 3
|
368,39 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 6/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
Viacúčelová utierka zelená 30 ks
|
45,05 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
Nákup osobných ochranných pomôcok a materiálu
|
984,75 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
MIlan Olexa M&O |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
prenájom rohoží na obdobie: 16.6.2025 - 13.7.2025
|
31,98 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
Cvičebnica pracovné zošity - Chémia 7.-9. roč.
|
208,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
Učebnice: Biológia 5.-8. roč.
|
134,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Raabe,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
29.07.2025 |