|
|
Faktúra |
2025076
|
Nákup školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi
|
282,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
REGIO spol. s r.o. |
|
Kunová Valéria |
|
25.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
Vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie CO obyvateľstva, prevencie povodní, ...
|
676,50 |
s DPH |
|
10/2025/13
|
24.03.2025 |
MG DOKUMENT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
|
24.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
Nabíjacia skriňa Avtek
|
1 045,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
Kancelársky materiál
|
133,52 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
Grafické spracovanie písma Slabikar Std.otf 1 a 2
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
MORANDI s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
|
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
Tonery do tlačiarní
|
959,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
|
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070
|
Pracovné oblečenie
|
242,54 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
MIlan Olexa M&O |
|
Kunová Valéria |
|
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025071
|
Pracovné oblečenie + kancelársky materiál
|
303,18 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
MIlan Olexa M&O |
|
Kunová Valéria |
|
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
Vodné stočné za obdobie: 01.01.2025-12.03.2025
|
451,61 |
s DPH |
|
4890000362
|
20.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a |
|
Kunová Valéria |
|
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Zmluva |
10/2025/13
|
Zmluva o poskytovaní služieb a vypracovaní dokumentácie v zmysle právnych predpisov o civilnej ochrane obyvateľstva, prevencii povodní, obrane štátu a hospodárskej mobilizácii uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
|
676,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
Služby mobilnej siete
|
24,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
|
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Elektrina - geotermálny vrt, odb. miesto: 639155 za obdobie 2/2025
|
239,27 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Obec Borša |
|
Kunová Valéria |
|
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Odber podzemnej vody za rok 2024 geotermálny vrt
|
342,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Obec Borša |
|
Kunová Valéria |
|
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
Odborné poradenské konzultácie - 2/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
|
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
Odborné poradenské konzultácie - 3/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
|
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 2/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
|
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Odborné poradenské konzultácie - 1/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
|
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Zber triedeného odpadu za obdobie: 2/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
FURA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
|
10.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 2/2025
|
1 187,31 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
|
07.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie:
|
901,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
|
07.03.2025 |
26.03.2025 |