|
|
Faktúra |
2020227
|
Zemný plyn 10/2020
|
119,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Potraviny ŠJ
|
72,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Madd Fruit s.r.o. |
ŠJ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020241
|
WC prášok 1kg
|
115,98 |
s DPH |
2020090
|
|
14.10.2020 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020250
|
Elektrina - geoterm.vrt 07-09/2020
|
79,26 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Obec Borša |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020249
|
Školské dokumenty - okt 20
|
46,05 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Raabe,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020248
|
Doplatenie za publikácie PaM a Zákony 2020
|
38,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PORADCA s.r.o |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020247
|
Deratizácia priestorov - celoplošná
|
37,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
AQUA-VIVA |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020246
|
Elektrina OK 09/2020
|
705,41 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020245
|
Nákup rozličného tovaru
|
184,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Bc. Attila Leško SATMONT |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020244
|
Elektrina PK 09/2020
|
74,47 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020243
|
Výmena stropných svietidiel
|
1 005.16 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020242
|
Skúšky VTZ tlakových - revízia na rok 2020
|
384,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
CMARÍK Juraj |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020240
|
Poplatky za mobilné služby
|
21,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020228
|
Zber a preprava kuch. odpadu - ŠJ 09/2020
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Czaboczký Ján |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020239
|
Zásobník na role so stredovým odvíjaním Tork Reflex Mini
|
468,00 |
s DPH |
2020089
|
|
13.10.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020238
|
Odvoz a recyklácia papiera
|
102,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020237
|
Termo misky a viečka - ŠJ
|
45,83 |
s DPH |
2020088
|
|
13.10.2020 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020236
|
PZS 09/2020
|
86,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020235
|
Telefón PK 09/2020
|
50,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020234
|
Telefón OK 09/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2020 |
15.10.2020 |