|
|
Faktúra |
88/6/2025
|
Potraviny
|
122,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/6/2025
|
Potraviny
|
222,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/6/2025
|
Potraviny
|
805,63 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86/6/2025
|
Potraviny
|
73,47 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025140
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 5/2025
|
915,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
Služby mobilnej siete za obdobie: 8.5.2025 - 7.6.2025
|
24,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025139
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 5/2025
|
502,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025138
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ASC, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025137
|
STP APV WinIBEU, WinPAM za obdobie: 7/2025-6/2026
|
221,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
IVES Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025136
|
Stredný balíček
|
207,87 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025135
|
Pásová jednotka do OKI mc883
|
147,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
Zber triedeného odpadu za obdobie: 5/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
FURA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84/6/2025
|
Potraviny
|
958,41 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
83/6/2025
|
Potraviny
|
264,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025132
|
Pobyt "Škola v prírode" v termíne 26.5.2025 - 30.5.2025
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025131
|
Zabezpečenie praovnej zdravotnej služby - 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130
|
Odborné poradenské konzultácie - 6/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025129
|
Čistiaci prostriedok na podlahy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Jozef Tóth |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/6/2025
|
Potraviny
|
943,11 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81/6/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |