|
|
Faktúra |
131/11/22
|
Potraviny
|
152,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Pekáreň - Guľášová |
|
|
|
20.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
130/11/22
|
Potraviny
|
299,17 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
129/11/22
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
HOOK s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
128/11/22
|
Potraviny
|
129,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
127/11/22
|
Potraviny
|
107,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
126/11/22
|
Potraviny
|
157,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
125/11/22
|
Potraviny
|
209,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
124/11/22
|
Potraviny
|
139,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
142/12/22
|
Potraviny
|
242,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
144/12/22
|
Potraviny
|
252,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122/11/22
|
Potraviny
|
249,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Telefón PK 12/2022
|
53,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
Tlačivá
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.
|
42,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Raabe, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
Elektrina PK 12/2022
|
3 399,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
Elektrina OK 12/2022
|
1 584,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Údržbársky materiál
|
396,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Daniela Mátéová |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
Role so stredovým odvíjaním Tork Reflex Mini
|
209,66 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
Balíček Zborovňa Komplet 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
On-line kniha Smernice a org.predpisy pre školstvo
|
197,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Verlag Dashöfer,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |