|
|
Faktúra |
2025292
|
Vianočné posedenie - sociálny fond
|
1 179,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Katara s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025291
|
Plastový odpadkový kôš Manutan Expert m 120 l biely do školskej jedálne
|
154,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025290
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
45,53 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Pavol Cvenček |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025289
|
Stavebnice: Seko 4 Jumbo, SEVA klasik, Mosaic Color Jumbo
|
159,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Raj Home s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025288
|
Planetárium - vzdelávacia aktivita pre predškolákov
|
292,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Občianske združenie Astronómia pre všetk |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025285
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby -
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025287
|
Plastové postieľky do MŠ
|
339,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025286
|
Pracovné zošity: Kritické myslenie
|
27,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025284
|
Odborné poradenské konzultácie - 12/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
Zber a odvoz triedeného odpadu za obdobie: 11/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025283
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie:
|
1 090,27 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025282
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 11/2025
|
972,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 11/2025
|
364,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025280
|
Učebné pomôcky a školské potreby pre deti v MŠ
|
173,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Lerni s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
Toner OKI black
|
145,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
Lampa Epson EB420 s modulom
|
145,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 11/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025276
|
Prenájom rohoží za obdobie: 3.11.2025 - 30.11.2025
|
63,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025274
|
Odber zemného plynu - 12/2025
|
85,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. (Innogy) |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
Interaktívny program pre žiakov predškolského ročníka MŠ-Program chemicko-fyzikálna show
|
393,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Škola hrou s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
12.12.2025 |