|
|
Faktúra |
2025096
|
Tonery
|
230,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
Deratizácia priestorov a okolia objektu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
AQUA-VIVA |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
Učebné pomôcky a školské potreby do MŠ
|
258,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
Služby mobilnej siete za obdobie: 8.3.2025 - 7.4.2025
|
24,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 3/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 3/2025
|
872,46 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie:
|
1 066,82 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
Zber triedeného odpadu za obdobie:
|
36,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
FURA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
Prenájom miestností
|
613,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
KORONA - Jolana Ujháziová |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
Výkon technika OBP, PO pre I.Q 2025
|
377,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za obdobie: 1-3/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska a bezpečnosti náradia
|
364,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
Individuálne generovanie dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva na obdobie: 1.4.2025-31-3.2026
|
615,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MGODPADY |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 3/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
Odborné poradenské konzultácie - 4/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
Nákup slúchatka s mikr. Genius H-400A
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 3/2025
|
364,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
prenájom rohoží na obdobie: 24.2.2025 - 23.3.2025
|
63,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Tonery do tlačiarne
|
54,45 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025078
|
Školské potreby - zošity
|
40,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
14.04.2025 |