• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2025088 Výkon technika OBP, PO pre I.Q 2025 377,13 s DPH 08.04.2025 Tibor Szerdahelyi TIWEL Kunová Valéria riaditeľka školy 08.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025087 Individuálne generovanie dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva na obdobie: 1.4.2025-31-3.2026 615,00 s DPH 07.04.2025 MGODPADY Kunová Valéria riaditeľka školy 07.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025086 Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska a bezpečnosti náradia 364,08 s DPH 07.04.2025 EKOTEC spol. s r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 07.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025084 Výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za obdobie: 1-3/2025 90,00 s DPH 07.04.2025 BeeM Servis s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 07.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025083 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 3/2025 60,00 s DPH 07.04.2025 PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 07.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025085 Nákup slúchatka s mikr. Genius H-400A 168,00 s DPH 07.04.2025 Secomp,s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 07.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025082 Odborné poradenské konzultácie - 4/2025 42,00 s DPH 07.04.2025 Inštitút vzdelávania informačnej a kyber Kunová Valéria riaditeľka školy 07.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 52/4/2025 Potraviny 164,22 s DPH 07.04.2025 UNIQUE SR, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.04.2025 29.05.2025
      Faktúra 2025080 prenájom rohoží na obdobie: 24.2.2025 - 23.3.2025 63,96 s DPH 04.04.2025 Lindström, s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 04.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025077 Zemný plyn - 4/2025 85,50 s DPH 04.04.2025 Východ.energ. a.s. (Innogy) Kunová Valéria riaditeľka školy 04.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025078 Školské potreby - zošity 40,96 s DPH 04.04.2025 Papera s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 04.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025079 Tonery do tlačiarne 54,45 s DPH 04.04.2025 Secomp,s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 04.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 2025081 Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 3/2025 364,08 s DPH 04.04.2025 Avalon IT s.r.o. Kunová Valéria riaditeľka školy 04.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 51/4/2025 Potraviny 1 119,81 s DPH 04.04.2025 Bidfood s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.04.2025 29.05.2025
      Faktúra 50/4/2025 Potraviny 26,46 s DPH 03.04.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.04.2025 29.05.2025
      Faktúra 49/4/2025 Potraviny 677,49 s DPH 01.04.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.05.2025
      Faktúra 48/4/2025 Potraviny 217,99 s DPH 01.04.2025 VIJOFEL trade s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.05.2025
      Faktúra 47/3/2025 Potraviny 222,80 s DPH 31.03.2025 Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.05.2025
      Faktúra 46/3/2025 Potraviny 430,33 s DPH 26.03.2025 Bidfood s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.05.2025
      Faktúra 45/3/2025 Potraviny 209,06 s DPH 25.03.2025 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 27.03.2025 09.04.2025
      << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/7249

      • Kontakt

        • Základná škola s materskou školou, Ružová 304, 076 32 Borša
        • zsborsa@zsborsa.sk
        • +421 566683360
        • +421 566792109
        • Ružová 304
          07632 Borša
          Slovakia
        • +421 918 946 039
        • +421 905 526 423
        • +421 905 824 685

      • Prihlásenie