Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Borša Ružová 304, 076 32 Borša Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Vedúca ŠJ Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec Základná umelecká škola, Kráľovský Chlmec Základná škola s MŠ , Ružová 304, 07632 Borša Základná škola s materskou školou Borša Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304, 076 32 Borša ZŚ s MŠ Borša ZŠ Borša ZŠ s MŚ Borša ZŠ s MŠ Borša ZŠ s MŠ, Borša vedúca ŠJ ŠJ Borša Školská jedáleň Borša Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša Školská jedáleň, Borša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026004	Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 12/2025	364,08	s DPH			07.01.2026	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026011	EduPage e Government modul - r. 2026	250,00	s DPH			12.01.2026	ASC, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026023	Práčka BEKO	499,00	s DPH			27.01.2026	Ing. Erik Liszkai - E.L. TECH		Ing. Kunová Valéria		27.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026020	Snehová fréza	423,87	s DPH			21.01.2026	HECHT, spol. s r.o.		Ing. Kunová Valéria		21.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026019	Papierové utierky v rolke, laminovacie fólie	571,38	s DPH			21.01.2026	Lamitec, spol. s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		21.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026018	MiniPC, Inštalácia panela bez montáže Tv, SETUP PL pre školy	507,00	s DPH			21.01.2026	eSoft Detva s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		21.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026017	eisFRESSER 21 kg	181,55	s DPH			21.01.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen		Ing. Kunová Valéria		21.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026016	midiROLLE do školskej jedálne	58,92	s DPH			21.01.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen		Ing. Kunová Valéria		21.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026015	Nákup spotrebného materiálu na krúžkovú činnosť	636,33	s DPH			21.01.2026	Lamitec, spol. s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		21.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026014	Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 12/2025	49,00	s DPH			16.01.2026	Czaboczký Ján		Ing. Kunová Valéria		20.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026013	Skrinka na pc/ntb k int. tabuli	221,40	s DPH			14.01.2026	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		15.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026012	Ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2026	270,40	s DPH			14.01.2026	Komensky, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		15.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026010	Odborné poradenské konzultácie - 1/2026	42,00	s DPH			12.01.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kyber		Ing. Kunová Valéria		12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026021	Údržbársky materiál: ventil C52/vršok	17,42	s DPH			22.01.2026	Firesystem, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		22.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026009	Tonery Canon a Brother	344,97	s DPH			12.01.2026	Secomp,s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026008	Čistiaci materiál do školskej jedálne	572,32	s DPH			12.01.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen		Ing. Kunová Valéria		12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026007	Nákup materiálu podľa vlastného výberu	168,78	s DPH			12.01.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen		Ing. Kunová Valéria		12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026006	Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 12/2025	864,92	s DPH			12.01.2026	Energetika Slovensko, a.s., Košice		Ing. Kunová Valéria		12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026005	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 12/2025	60,00	s DPH			07.01.2026	PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o.		Ing. Kunová Valéria		12.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	2026003	Služby pevnej siete, internet a televíziu - 12/2025	64,78	s DPH			07.01.2026	Slovak Telekom,a.s., Bratislava		Ing. Kunová Valéria		12.01.2026	30.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7389