• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2026131 Služby poskytnuté počas Školy v prírode 14.6.-18.6.2026 2 100,00 s DPH 25.06.2026 P & M ROYAL s.r.o. Krompachy Ing. Kunová Valéria riaditeľka školy 25.06.2026 29.06.2026
      Faktúra 2026133 Náhradné diely použité na opravu MTD Smart 53 SPO + servisné práce 57,20 s DPH 29.06.2026 Kájel, s.r.o. Ing. Kunová Valéria riaditeľka školy 29.06.2026 29.06.2026
      Faktúra 2026130 Vodné stočné za obdobie: 19.3.2026-16.6.2026 753,99 s DPH 4890000362 24.06.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a Ing. Kunová Valéria riaditeľka školy 25.06.2026 29.06.2026
      Faktúra 2026129 Prenájom rohoží za obdobie: 18.5.2026 - 14.6.2026 136,53 s DPH 24.06.2026 Lindström, s.r.o. Ing. Kunová Valéria riaditeľka školy 25.06.2026 29.06.2026
      Faktúra 2026132 Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 5/2026 49,00 s DPH 19.06.2026 Czaboczký Ján Ing. Kunová Valéria riaditeľka školy 19.06.2026 29.06.2026
      Faktúra 2026128 hchkr predplatné na 1 rok 60,00 s DPH 18.06.2026 hchkr edu, s.r.o. Ing. Kunová Valéria riaditeľka školy 18.06.2026 29.06.2026
      Faktúra 2026127 Papierové utierky v rolke Tork Reflex biele do MŠ 527,67 s DPH 1314625 15.06.2026 Lamitec, spol. s.r.o. Ing. Kunová Valéria riaditeľka školy 16.06.2026 29.06.2026
      Faktúra 67/5/2026 Potraviny 0.- s DPH 260155326 28.05.2026 HOOK, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 22.06.2026
      Faktúra 64/5/2026 Potraviny 146,71 s DPH 2613194 26.05.2026 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.05.2026 22.06.2026
      Faktúra 63/5/2026 Potraviny 633,08 s DPH 2600143 25.05.2026 TROPICO V, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.05.2026 22.06.2026
      Zmluva 5/2026/7 Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania 0,00 s DPH 18.06.2026 FinQ Centrum, n.o. Ing. Valéria Kunová riaditeľka školy 22.06.2026
      Faktúra 60/5/2026 Potraviny 804,63 s DPH 126113512 15.05.2026 Bidfood s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 29.05.2026 22.06.2026
      Faktúra 59/5/2026 Potraviny 484,94 s DPH 126107811 11.05.2026 Bidfood s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 28.05.2026 22.06.2026
      Faktúra 58/5/2026 Potraviny 0.- s DPH 260154765 07.05.2026 HOOK, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 22.06.2026
      Faktúra 56/5/2026 Potraviny 312,25 s DPH 2601302017 04.05.2026 ATC - JR, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 21.05.2026 22.06.2026
      Faktúra 55/5/2026 Potraviny 1 000,82 s DPH 126101489 04.05.2026 Bidfood s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 28.05.2026 22.06.2026
      Faktúra 53/4/2026 Potraviny 198,42 s DPH 2026101283 30.04.2026 Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 21.05.2026 22.06.2026
      Faktúra 51/4/2026 Potraviny 734,02 s DPH 2600111 21.04.2026 TROPICO V, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 21.05.2026 22.06.2026
      Faktúra 49/4/2026 Potraviny 755,61 s DPH 17.04.2026 Bidfood s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 21.05.2026 22.06.2026
      Faktúra 61/5/2026 Potraviny 159,86 s DPH 2613029 19.05.2026 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Doláková Petronela vedúca ŠJ 28.05.2026 22.06.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7575
      • Kontakt

        • Základná škola s materskou školou, Ružová 304, 076 32 Borša
        • +421 566683360
        • +421 566792109
        • Ružová 304
          07632 Borša
          Slovakia
        • +421 918 946 039
        • +421 905 526 423
        • +421 905 824 685
      • Prihlásenie