|
|
Faktúra |
2025239
|
Kancelársky materiál
|
120,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025234
|
Kompatibilná odpadová nádoba Epson C9345
|
30,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 9/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025237
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby -
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
prenájom rohoží za obdobie:
|
63,96 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
USB pre 1.-4. a 4.-9. ročník
|
52,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
Deratizácia priestorov a okolia objektu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
AQUA-VIVA |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
Vybrané slová v obrázkových príbehoch + aitec LAPBOOK - šablóny
|
152,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
AITEC,s.r.o |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025223
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál do školskej jedálne
|
534,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025226
|
Spotrebný materiál
|
825,16 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
Odborné poradenské konzultácie - 10/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025228
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 9/2025
|
364,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 9/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
odber zemného plynu - 10/2025
|
85,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 9/2025
|
104,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025232
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie:
|
961,71 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025222
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 14.7.2025-13.7.2026
|
63,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
Vlajky SR, EU a Zástava SR
|
78,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025221
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Datakabinet Online spo. s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025225
|
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za obdobie: 7-9/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
16.10.2025 |
