Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola pri ZŠ s MŠ Borša Ružová 304, 076 32 Borša Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice Vedúca ŠJ Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec Základná umelecká škola, Kráľovský Chlmec Základná škola s MŠ , Ružová 304, 07632 Borša Základná škola s materskou školou Borša Základná škola s materskou školou Borša Ružová 304, 076 32 Borša ZŚ s MŠ Borša ZŠ Borša ZŠ s MŚ Borša ZŠ s MŠ Borša ZŠ s MŠ, Borša vedúca ŠJ ŠJ Borša Školská jedáleň Borša Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Borša Školská jedáleň, Borša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026073	Tonery pre ZŠ	1 771,55	s DPH			27.03.2026	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	27.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026072	Tonery	1 684,90	s DPH			27.03.2026	Secomp,s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	27.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026071	Viacúčelová utierka + blueMARINES	225,24	s DPH	ZO2502005939		27.03.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	27.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026070	Tonery do MŠ	185,62	s DPH			27.03.2026	Secomp,s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	27.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026069	Čistiaci a dezinfekčný materiál do školskej jedálne	184,78	s DPH	ZO2502005932		27.03.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	27.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026068	Prenájom rohoží za obdobie: 23.2.2026 - 22.3.2026	63,96	s DPH			26.03.2026	Lindström, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	26.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026067	Nákup náradia a údržbárskeho materiálu pre ZŠ podľa vlastného výberu	314,06	s DPH			26.03.2026	STAVEBNÉ CENTRUM s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	26.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026066	Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ podľa vlastného výberu	1 574,20	s DPH			26.03.2026	MIlan Olexa M&O		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	26.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026065	Enviromentálny a divadelný výchovno-vzdelávací projekt Normenov svet pre deti predškolského veku	120,00	s DPH			25.03.2026	Shelby co., s.r.o. Nitra		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	26.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026064	Učebné pomôcky do MŠ	149,69	s DPH	260255		24.03.2026	Zábavné učení SK, s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	24.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026063	Muffy Mint Ochrana sluchu + audio kábel	134,00	s DPH			24.03.2026	MUZIKER, a.s. Bratislava 2		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	24.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	2026062	Vodné, stočné za obdobie: 12.12.2025-18.3.2026	652,58	s DPH		4890000362	24.03.2026	Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	24.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026061	Odber podzemnej vody PVZ geotermálny vrt za rok 2025	730,07	s DPH			17.03.2026	Obec Borša		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	17.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026060	Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 2/2026	49,00	s DPH			17.03.2026	Czaboczký Ján		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	17.03.2026	24.03.2026
	Zmluva	5/2026/5	Zmluva o spracúvaní osobných údajov		s DPH			16.03.2026	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie		Ing. Valéria Kunová	riaditeľka školy		16.03.2026
	Faktúra	2026059	Edukačné pomôcky pre MŠ	438,50	s DPH	OBJ700016		13.03.2026	AbiiCom s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	13.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026058	HN - školské potreby	249,00	s DPH			13.03.2026	REGIO spol. s r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	13.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026057	Servisné práce - výmena lampy, nastavenie optického tunela čistoty obrazu	231,24	s DPH			13.03.2026	Avalon IT s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	13.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026056	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2/2026	60,00	s DPH			13.03.2026	PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	13.03.2026	24.03.2026
	Faktúra	2026051	Zber a odvoz triedeného odpadu za obdobie: 2/2026	22,14	s DPH			09.03.2026	KOSIT EAST s.r.o.		Ing. Kunová Valéria	riaditeľka školy	09.03.2026	24.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7467