|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
Poistné za obdobie 16.3.2021-16.3.2022
|
57,92 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Nadácia Slovenského futbalového zväzu |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005
|
hup DISINFECT
|
282,83 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
Balík Megakozmix pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Respirátor ochranný
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Jozef Tóth |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021002
|
Kazeta HP 971XL modrá
|
636,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Secomp,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021001
|
Hrebeň plastový krúžkový č. 10- čierny/bal. 100 ks
|
120,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
OBP/PO 11/2020-01/2021
|
337,09 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
282,83 |
s DPH |
2021005
|
|
24.02.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
výúčtovanie zál. fa za licenice pre 1-4.roč. - Balík Megakozmix pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
Elektrina PK 01/2021
|
1 410.64 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Elektrina 01/2021
|
272,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
Mobil
|
21,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
Výpočtová technika - wifi a tonery
|
350,80 |
s DPH |
2021006
|
|
26.02.2021 |
Secomp,s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Balíček Škôlka Komensky 2021
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
Čistenie projektrora a príslušenstvo
|
321,97 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
Správa IT techniky za 01/2021
|
219,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
Respirátor ochranný
|
99,00 |
s DPH |
2021003
|
|
15.02.2021 |
Jozef Tóth |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice r. 2021
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.02.2021 |
10.02.2021 |