|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2020235
|
Telefón PK 09/2020
|
50,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020089
|
Zásobník na role so stredovým odvíjaním Tork Reflex Mini
|
468,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Papera s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020085
|
Zásobník na role so stredovým odvíjaním Tork Reflex Mini
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Papera s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020084
|
Laminovacie fólie A4 100ks
|
265,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Papera s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020083
|
Menu box biely 2-dielny
|
43,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Papera s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020087
|
hygienic DES FORTE 0,9 kg
|
70,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020086
|
hup DISINFECT
|
357,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020239
|
Zásobník na role so stredovým odvíjaním Tork Reflex Mini
|
468,00 |
s DPH |
2020089
|
|
13.10.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020238
|
Odvoz a recyklácia papiera
|
102,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020237
|
Termo misky a viečka - ŠJ
|
45,83 |
s DPH |
2020088
|
|
13.10.2020 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020236
|
PZS 09/2020
|
86,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020234
|
Telefón OK 09/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020082
|
Covidor
|
138,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020233
|
hygienic DES FORTE 0,9 kg
|
70,44 |
s DPH |
2020087
|
|
07.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020232
|
hup DISINFECT
|
357,26 |
s DPH |
2020086
|
|
07.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020229
|
Termo misky - ŠJ
|
43,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020228
|
Zber a preprava kuch. odpadu - ŠJ 09/2020
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Czaboczký Ján |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020227
|
Zemný plyn 10/2020
|
119,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020226
|
Správa IT techniky za obdobie 09/2020
|
1 059.60 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
15.10.2020 |