|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
Elektrina OK 05/2022
|
1 459,58 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022128
|
Školské potreby
|
204,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022127
|
Tonery do tlačiarne
|
564,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Secomp,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022126
|
Kancelársky papier
|
92,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022125
|
EE-geoterm. vrt 05/2022
|
26,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Obec Borša |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
ASC agenda Komplet na rok 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ASC, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022123
|
Mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
Elektrina PK 05/2022
|
86,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
Balíček školský pre prváčikov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
Telefón PK 05/2022
|
51,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022119
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.
|
42,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Raabe, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022118
|
Telefón OK 05/2022
|
14,59 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
Informačná brožúra W10
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
UMP s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
Vyúčtovacia faktúra za kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
ŠEVT,a.s. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
Učebné pomôcky do ŠKD
|
278,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
E-GO, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022133
|
Školské potreby - Ukrajina
|
204,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022130
|
Zber a preprava kuch. a reštaur. odpadu ŠJ 05/2022
|
49,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
Pracovná zdravotná služba 05/2022
|
94,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022141
|
Telefón PK 06/2022
|
51,89 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |