|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2022261
|
Kontrola komína a dymovodu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022269
|
Pracovné a ochranné prostriedky
|
47,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
MIlan Olexa M&O |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
28.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022268
|
Rúra PVC 110/5m kan.
|
46,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
STAVIMPEX-Štefan Sirovec |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
28.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022267
|
Učebné pomôcky - MŠ
|
720,21 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
24.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022266
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
279,48 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
24.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022265
|
Publik. žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.
|
42,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Raabe,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
24.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022264
|
Tonery do tlačiarne
|
62,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
22.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022263
|
Zber a preprava kuch. a reštaur. odpadu 10/2022
|
49,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
22.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022260
|
Mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022271
|
Učebné pomôcky MŠ
|
833,81 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
28.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022259
|
Projektor Epson a konzola
|
771,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022258
|
Tonery
|
261,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022257
|
Náhradný diel - disk Samsung 870 EVO 250 GB
|
187,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022256
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
168,26 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022255
|
EE-geoterm. vrt 10/2022
|
99,02 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Obec Borša |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
Dezinfekcia na plochy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Jozef Tóth |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022253
|
Elektrina OK 10/2022
|
1 800.58 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
10.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022252
|
Elektrina PK 10/2022
|
765,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
10.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022270
|
Výpočtová technika
|
126,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
28.11.2022 |
08.12.2022 |