|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
Pracovná zdravotná služba 04/2022
|
109,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
Zemný plyn 05/2022
|
72,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
Oprava tlačiarne HP MFP-(riaditeľňa)
|
57,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
Telefón PK 04/2022
|
52,38 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
Mobil
|
23,23 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022095
|
Telefón OK 04/2022
|
14,59 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
Správa IT 04/2022
|
190,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
Školské dokumenty apr. 22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Raabe,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
03.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
EE-geoterm. vrt 04/2022
|
132,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Obec Borša |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022092
|
Škôlka Komensky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
03.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022094
|
Údržbársky materiál
|
874,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
STAVIMPEX-Štefan Sirovec |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
13.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
012022
|
Sponzorská zmluva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
REGIO-spol. s r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky materiál a role so stredovým odvíjaním
|
198,63 |
s DPH |
|
|
18.04.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
27.04.2022 |
18.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
172,97 |
s DPH |
|
|
18.04.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
27.04.2022 |
18.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Briston s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
27.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
Papier xerografický
|
86,69 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103
|
Kameň drvený
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Michal Nagy - MN TRANS Borša |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022087
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
172,97 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
27.04.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111
|
Role so stredovým odvíjaním Tork Reflex Mini
|
227,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |