|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2022190
|
Materiál
|
729,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
MIlan Olexa M&O |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
Mobil 07/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022196
|
Mobil 06/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
Vyúčtovanie zál. fa za školský prístup na portál - Kozmix
|
299,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
13.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
Učebnice ANJ a RUJ
|
1 765.69 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
13.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022193
|
Učebnice
|
770,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
13.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022192
|
Elektrina OK 08/2022
|
366,79 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
13.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
Elektrina PK 08/2022
|
86,46 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
13.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
Čistiace a dezinf. prostriedky do ŠJ
|
420,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022199
|
čipová karta Gemalto (E-slovensko schránka)
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Disig, a.s. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
Textilná nástenka Textil al rám
|
292,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Deoline Group s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022187
|
Učebnice angličtiny
|
196,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022186
|
Čistiaci a dezinf. materiál
|
147,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022185
|
Kancelársky papier
|
142,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
Pracovná zdravot.služba 08/2022
|
94,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022183
|
Zemný plyn 09/2022
|
72,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022182
|
Telefón PK 08/2022
|
53,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198
|
Mobil 08/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200
|
výpočet množstiev vôd - geoterm. vrt
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Obec Borša |
|
Kunová Valéria |
|
|
11.10.2022 |