|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2022135
|
Výkon funkcie zodp.osoby a GDPR- 2.Q
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
BeeM Servis s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
Zemný plyn 07/2022
|
72,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022141
|
Telefón PK 06/2022
|
51,89 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
Telefón OK 06/2022
|
14,59 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022137
|
Správa IT 06/2022
|
190,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022136
|
Prac. zdrav. služba 06/2022
|
94,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022139
|
Ubytovanie - škola v prírode
|
2 121.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Penzión Lomnicky s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022134
|
Školské dokumenty - jún 2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Raabe,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022144
|
Elektrina PK 06/2022
|
85,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022138
|
Vodné a stočné za obdobie 15.3-15.6.2022
|
822,12 |
s DPH |
|
4890000362
|
27.06.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022132
|
Mapy
|
557,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022131
|
Magnetická mapa
|
417,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022130
|
Zber a preprava kuch. a reštaur. odpadu ŠJ 05/2022
|
49,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
Balíček školský pre prváčikov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022133
|
Školské potreby - Ukrajina
|
204,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022128
|
Školské potreby
|
204,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022143
|
OBP a PO pre II.Q 2022
|
361,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022145
|
Porad. služby VO 04-06/2022
|
195,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Obec Borša |
|
Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022126
|
Kancelársky papier
|
92,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
Riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |