|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
2019276
|
Zber biol.kuch odpadu v ŠJ - 11/2019
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Czaboczký Ján |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Objednávka |
2019088
|
Savo proti plesni
|
407,63 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
MIlan Olexa M&O |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Objednávka |
2019089
|
Vzdelávací balík FUN I.
|
690,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Objednávka |
2019090
|
Funtronic interaktívna podlaha
|
1 609,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019269
|
Zemný plyn 12/2019
|
142,00 |
s DPH |
|
6300246125
|
03.12.2019 |
SPP,a.s. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019273
|
Kazeta HP 971XL žltá
|
510,76 |
s DPH |
2019086
|
|
04.12.2019 |
Secomp,s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019268
|
PZS 11/2019
|
86,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019270
|
Preprava osôb dňa 25.11.2019 - Borša-Veľké Kapušany
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Jozef Szabó - SZABOTRANS |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019272
|
Rúra konštrukčná
|
256,48 |
s DPH |
2019085
|
|
09.12.2019 |
JBD, s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019271
|
Správa IT techniky 11/2019
|
190,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
91/2017
|
Preplatok elektr.energie - 03/2017
|
639,35 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
|
|
|
04.05.2017 |
|
Faktúra |
2019274
|
Poplatky za telefón OK 11/2019
|
14,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019275
|
Poplatky za mobil
|
41,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019277
|
Poplatky za telefón PK 11/2019
|
50,88 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Objednávka |
2019086
|
Kazeta HP 971XL žltá
|
510,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Secomp,s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019278
|
Výkon funkcie zodpov.osoby- GDPR - štvrtý štvrťrok 2019
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
BeeM Servis s.r.o. |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019280
|
Elektrina PK 11/2019
|
303,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019284
|
Elektrina OK 11/2019
|
834,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
2019279
|
Porad. služby - verejné obstarávanie za mesiace 10-11/2019
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Obec Borša |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |