Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o. s DPH 04.09.2015 10.09.2015
Faktúra 2019088 Elektrina OK 03/2019 715,03 s DPH 15.04.2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019082 Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR prvý štvrťrok 2019 90,00 s DPH 08.04.2019 BeeM Servis s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019083 správa IT techniky za mesiac 3/2019 190,80 s DPH 08.04.2019 Avalon IT s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019080 Porad. služby VO 03/2019 65,00 s DPH 09.04.2019 Obec Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019084 Zber a preprava biol. kuch. odpadu - Marec 2019 49,00 s DPH 10.04.2019 Czaboczký Ján Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019085 Čistiaci prostriedok na sklo konc. 2L 79,98 s DPH 2019023 15.04.2019 Briston s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019087 Elektrina PK 03/2019 291,79 s DPH 15.04.2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019086 Zmäkčovač vody manuálny LT12 153,36 s DPH 2019024 16.04.2019 Tibor Németh - GASTROCENTER Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019079 poplatky za telefón PK 03/2019 52,99 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Objednávka 2019025 Čistiaci prostriedok na sklo konc. 2L 79,98 s DPH 08.04.2019 Briston s.r.o. 09.05.2019
Objednávka 2019026 Nástenka sklenená uzamykateľná 250,00 s DPH 08.04.2019 Mgr. Jozef Balický - M.G.R Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 09.05.2019
Objednávka 2019027 Laminovacie fólie A4 100ks 96,12 s DPH 15.04.2019 Papera s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 2019089 Poplatok za workshop pre školských psychológov 30,00 s DPH 28.03.2019 Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 2019090 poplatky za mobil a internet za marec 2019 41,28 s DPH 17.04.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 2019092 Nástenka sklenená uzamykateľná 250,00 s DPH 2019026 24.04.2019 Mgr. Jozef Balický - M.G.R Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 2019091 Čistiaci prostriedok na sklo konc. 2L 79,98 s DPH 2019025 25.04.2019 Briston s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 2019081 PZS 03/2019 86,00 s DPH 08.04.2019 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019078 poplatky za telefón OK 03/2019 14,59 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 25.04.2019
Faktúra 2019094 platba poistného stavieb a hnuteľných vecí za obdobie 20.5.2019-19.5.2020 394,82 s DPH 30.04.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 09.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7639