Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o. s DPH 04.09.2015 10.09.2015
Faktúra 2019276 Zber biol.kuch odpadu v ŠJ - 11/2019 49,00 s DPH 13.12.2019 Czaboczký Ján Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Objednávka 2019088 Savo proti plesni 407,63 s DPH 03.12.2019 MIlan Olexa M&O Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Objednávka 2019089 Vzdelávací balík FUN I. 690,00 s DPH 03.12.2019 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Objednávka 2019090 Funtronic interaktívna podlaha 1 609,00 s DPH 03.12.2019 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019269 Zemný plyn 12/2019 142,00 s DPH 6300246125 03.12.2019 SPP,a.s. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019273 Kazeta HP 971XL žltá 510,76 s DPH 2019086 04.12.2019 Secomp,s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019268 PZS 11/2019 86,00 s DPH 09.12.2019 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019270 Preprava osôb dňa 25.11.2019 - Borša-Veľké Kapušany 180,00 s DPH 09.12.2019 Jozef Szabó - SZABOTRANS Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019272 Rúra konštrukčná 256,48 s DPH 2019085 09.12.2019 JBD, s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019271 Správa IT techniky 11/2019 190,80 s DPH 10.12.2019 Avalon IT s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 91/2017 Preplatok elektr.energie - 03/2017 639,35 s DPH 18.04.2017 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Borša 04.05.2017
Faktúra 2019274 Poplatky za telefón OK 11/2019 14,59 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019275 Poplatky za mobil 41,66 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019277 Poplatky za telefón PK 11/2019 50,88 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Objednávka 2019086 Kazeta HP 971XL žltá 510,76 s DPH 25.11.2019 Secomp,s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019278 Výkon funkcie zodpov.osoby- GDPR - štvrtý štvrťrok 2019 90,00 s DPH 13.12.2019 BeeM Servis s.r.o. Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019280 Elektrina PK 11/2019 303,79 s DPH 13.12.2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019284 Elektrina OK 11/2019 834,25 s DPH 13.12.2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
Faktúra 2019279 Porad. služby - verejné obstarávanie za mesiace 10-11/2019 130,00 s DPH 16.12.2019 Obec Borša Mgr. Lacková Zuzana Riaditeľka školy 19.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6919