|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
Balík Megakozmix pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
Správa IT 02/2021
|
190,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
Zemný plyn 03/2021
|
115,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
PZS 02/2021
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
Telefón PK 02/2021
|
54,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
Publ. - Školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Raabe,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
Telefón OK 02/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Raabe,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
04.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
Elektrina PK - 12/2020
|
931,26 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Nadácia Slovenského futbalového zväzu |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005
|
hup DISINFECT
|
282,83 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Senec |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Respirátor ochranný
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Jozef Tóth |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Elektrina PK 02/2021
|
1 064.02 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021002
|
Kazeta HP 971XL modrá
|
636,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Secomp,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021001
|
Hrebeň plastový krúžkový č. 10- čierny/bal. 100 ks
|
120,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
OBP/PO 11/2020-01/2021
|
337,09 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
výúčtovanie zál. fa za licenice pre 1-4.roč. - Balík Megakozmix pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
Elektrina PK 01/2021
|
1 410.64 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Elektrina 01/2021
|
272,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |