|
|
Faktúra |
54/4/2026
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
Tlačivá ŠEVT pre MŠ a ZŠ
|
221,54 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
Prenájom rohoží za obdobie: 23.03.2026 - 19.04.2026
|
117,77 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
04.05.2026 |
|
Zmluva |
301422813/1
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovné cesty
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Zuzana Olexová |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/4/2026
|
Potraviny
|
193,43 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026097
|
Edukačné pomôcky do materskej školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
DITONI 24 s.r.o. Těšetice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026095
|
Papierové utierky v rolke 1-vrstv. TORK Reflex biele M3
|
580,44 |
s DPH |
1289389
|
|
21.04.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026096
|
Poskytovanie služieb Študenstský časopis Bez námahy od 17.4.2026 do 16.4.2027
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026094
|
Vstupenky "Sila Hudby" - čerpanie SF
|
30,49 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Agnesa Bagošová - Cestovná agentúra A G |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/4/2026
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
Vstupenky "Sila Hudby" - čerpanie SF
|
640,29 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Agnesa Bagošová - Cestovná agentúra A G |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/4/2026
|
Potraviny
|
500,91 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093
|
Deratizácia priestorov ZŠ s MŠ podľa výzvy RÚVZ v Trebišove - celoplošná deratizácia
|
78,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
AQUA-VIVA |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
Čistenie kanalizácie a zistenie závady na kanalizačnom potrubí
|
119,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Czaboczký Ján |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/4/2026
|
Potraviny
|
209,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50/4/2026
|
Potraviny
|
886,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45/4/2026
|
Potraviny
|
761,73 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
Zber a odvoz triedeného odpadu za obdobie: 3/2026
|
44,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 3/2026
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Czaboczký Ján |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 3/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
21.04.2026 |