|
|
Faktúra |
91/9/2025
|
Potraviny
|
76,13 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
Nákup údržbáskeho materiálu, náradia
|
540,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
STAVEBNÉ CENTRUM s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90/9/2025
|
Potraviny
|
225,39 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
89/9/2025
|
Potraviny
|
1 619,81 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
Učebnice: Slovenský jazyk 5. roč.
|
246,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
Učebnice: slovenský jazyk
|
67,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
Administratívny poplatok
|
5,67 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektroni |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
MONET + ProID + Q Client
|
29,52 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektroni |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
Učebnice: matematika
|
71,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
Prístup na vzdelávací portál KOZMIX
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025186
|
Kancelársky materiál + rukavice latexové, utierky z mikrovlákna
|
217,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
Schodová hrana 1891
|
278,47 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
L & Š s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
Služby mobilnej siete za obdobie: 8.7.2025 - 7.8.2025
|
24,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
OBP, PO
|
499,97 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 7/2025
|
364,08 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
Revízia tlakových nádob
|
473,55 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 7/2025
|
383,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 7/2025
|
69,03 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 7/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
Odborné poradenské konzultácie - 8/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
14.08.2025 |