|
Zmluva |
5/2026/3
|
KOSIT EAST - Dodatok č. 01/2026 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026023
|
Práčka BEKO
|
499,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Erik Liszkai - E.L. TECH |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
Ročné predplatné r. 2026 : ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
|
53,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Raabe,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
Údržbársky materiál: ventil C52/vršok
|
17,42 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Firesystem, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
22.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
Nákup spotrebného materiálu na krúžkovú činnosť
|
636,33 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026016
|
midiROLLE do školskej jedálne
|
58,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
eisFRESSER 21 kg
|
181,55 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
MiniPC, Inštalácia panela bez montáže Tv, SETUP PL pre školy
|
507,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
eSoft Detva s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026019
|
Papierové utierky v rolke, laminovacie fólie
|
571,38 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
Snehová fréza
|
423,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
HECHT, spol. s r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 12/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Czaboczký Ján |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
20.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2026/2
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
eSoft services s.r.o. |
|
Ing. Valéria Kunová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2026
|
270,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Komensky, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
Skrinka na pc/ntb k int. tabuli
|
221,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
Nákup materiálu podľa vlastného výberu
|
168,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Čistiaci materiál do školskej jedálne
|
572,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
Tonery Canon a Brother
|
344,97 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Secomp,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010
|
Odborné poradenské konzultácie - 1/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026011
|
EduPage e Government modul - r. 2026
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ASC, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
12.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 12/2025
|
864,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
|
12.01.2026 |
30.01.2026 |