|
|
Faktúra |
2025253
|
Tonery BROTHER TN-247
|
843,68 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025252
|
Odber zemného plynu - 11/2025
|
85,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. (Innogy) |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025251
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 10/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025250
|
Čistiaci prostriedok do kúpeľne + rozprašovače na napeňovanie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Jozef Tóth |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025247
|
zsborsa.sk (doména)
|
20,79 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025246
|
zsborsa.sk (vlastný mail)
|
15,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025248
|
Papier kancelársky OFFICE Standard A4
|
127,31 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025249
|
Oprava poškodených žalúzií a výmena zničených žalúzií za nové (dodanie a montáž)
|
1 079,13 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025244
|
Aktivita "Bezpečnosť na ceste"
|
365,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025243
|
Aktivita "Čaká nás škola"
|
365,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025242
|
Oprava tlačiarne HPInk, diagnostika, čistenie, výmena ND
|
67,43 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240
|
Služby mobilnej siete za obdobie: 8.9.2025 - 7.10.2025
|
23,99 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025241
|
HN - školské potreby
|
298,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
REGIO spol. s r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025239
|
Kancelársky materiál
|
120,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Papera s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025237
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby -
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
prenájom rohoží za obdobie:
|
63,96 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
USB pre 1.-4. a 4.-9. ročník
|
52,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 9/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025234
|
Kompatibilná odpadová nádoba Epson C9345
|
30,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
Deratizácia priestorov a okolia objektu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
AQUA-VIVA |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
16.10.2025 |