|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
Nákup materiálu
|
81,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
Záchytná sieť
|
329,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Robert Ferda-Roto centrum |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
Učebné pomôcky
|
623,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020065
|
Vodné a stočné za obdobie od 7.12.2019-09.03.2020
|
476,72 |
s DPH |
|
4890000362
|
19.03.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
265,85 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
139,66 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
Zber a preprava biol. kuch. odpadu
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Czaboczký Ján |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
Elektrina OK 02/2020
|
826,81 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Elektrina PK 02/2020
|
553,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
Vyúčtovacia fa k zál. faktúre číslo 502000612 za publik. Telesná a športová výchova
|
65,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Raabe,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
Vstavané skrine
|
3 010.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Ján Gánoczi - GANDREV |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Mobil
|
21,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
HN- školské potreby
|
249,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
REGIO spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
Kontajnery
|
684,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
Správa IT techniky 02/2020
|
553,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
Kontrola bezpečnosti mulitifunk. ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
Čistiace prostriedky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
PZS 02/2020
|
86,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
Tovar- džbán a dezertné taniere
|
65,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Mgr. Peter Kucsik - EFROM |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |