|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
Vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 1202206255 za tlačivá v celkovej sume 30,96 €
|
30,96 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
ŠEVT,a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020186
|
Učebnice náboženskej výchovy
|
50,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
03.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
Predplatné časopisu Naša škola 2020/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
03.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
Radoslav Hutman - DOM a-z |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020184
|
Vyúčtovanie zál. faktúry za vývoz odpadu v celkovej sume 300,00 €
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
Matematika 8, pracovný zošit 2
|
560,84 |
s DPH |
2020063
|
|
25.08.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
Kazeta HP 971XL červ.
|
425,21 |
s DPH |
2020062
|
|
25.08.2020 |
Secomp,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
Matematika 1, pracovný zošit 1
|
349,80 |
s DPH |
2020061
|
|
25.08.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
Čítanka pre 1. ročník
|
137,50 |
s DPH |
2020060
|
|
25.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
Čítanka pre 4. ročník ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
Vyúčtovanie zálohovej faktúry za publikáciu - Výchovný program pre ŠVVZ-ZD v celkovej sume 66,45 €
|
66,45 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Raabe,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
Čistiaci prostriedok na kúpeľňu
|
112,00 |
s DPH |
2020065
|
|
03.09.2020 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
03.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
Vyúčtovanie zál. faktúry za Aktualizácie 2021 I,III,V v celkovej sume 34,60 €
|
34,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
PORADCA s.r.o |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
WC olej
|
111,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020174
|
Mobilné poplatky
|
21,66 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020173
|
Murárske a búracie práce - zborovňa
|
2 948.40 |
s DPH |
2020056
|
|
17.08.2020 |
DOM-a z Radoslav Hutman |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020172
|
Interiérové vybavenie
|
690,00 |
s DPH |
2020057
|
|
13.08.2020 |
Zdenka Jakšová- ZDENA NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
Elektrina OK 07/2020
|
206,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
Elektrina PK 07/2020
|
82,45 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |