|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
Poplatky za telefón PK 06/2020
|
50,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
Poradenské služby - VO 04-06/2020
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Obec Borša |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020158
|
Vývoz kontajnerov od 04-06/2020
|
159,30 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Obec Borša |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020157
|
Archívny kontajner EMBA 42,5x33x30
|
104,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Office Depot s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020156
|
Elektrina od 04-06/2020 - Geoterm. vrt
|
79,26 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Obec Borša |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020155
|
Poplatky za mobil
|
21,66 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020154
|
Elektrina OK 06/2020
|
563,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020153
|
Elektrina PK 06/2020
|
74,17 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
zber a preprava biol. kuch. odpadu - Jún 2020
|
49,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Czaboczký Ján |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020150
|
Publikácia - Školské dokumenty máj 2020
|
47,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Raabe,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
Poplatky za telefón OK 06/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
Motorový krovinorez STIHL FS 120
|
399,00 |
s DPH |
2020055
|
|
20.07.2020 |
Kájel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
vyúčtovacia faktúra k zál. fa za STP APV WINIBEU, WINPAM
|
233,02 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
vyúčtovacia faktúra k zál. fa za stravné lístky v celkovej hodnote 5465,98 €
|
5 465.98 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Edenred Slovakia, s..r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
asc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
Zemný plyn 07/2020
|
119,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
Výkon funkcie zodp.osoby o ochrane os. údajov- GDPR
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
PZS 06/2020
|
86,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
Chladnička Philco PTB 911 W
|
129,00 |
s DPH |
2020053
|
|
01.07.2020 |
Katarína Liszkaiová-BIELA TECHNIKA |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.07.2020 |
30.07.2020 |