|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva CIMBAĽÁK s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
Elektrina OK 07/2020
|
206,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
Čítanka pre 1. ročník
|
137,50 |
s DPH |
2020060
|
|
25.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
Čítanka pre 4. ročník ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
Vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 1202206255 za tlačivá v celkovej sume 30,96 €
|
30,96 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
ŠEVT,a.s. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
Vyúčtovanie zálohovej faktúry za publikáciu - Výchovný program pre ŠVVZ-ZD v celkovej sume 66,45 €
|
66,45 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Raabe,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
Vyúčtovanie zál. faktúry za Aktualizácie 2021 I,III,V v celkovej sume 34,60 €
|
34,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
PORADCA s.r.o |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
WC olej
|
111,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020174
|
Mobilné poplatky
|
21,66 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020173
|
Murárske a búracie práce - zborovňa
|
2 948.40 |
s DPH |
2020056
|
|
17.08.2020 |
DOM-a z Radoslav Hutman |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020172
|
Interiérové vybavenie
|
690,00 |
s DPH |
2020057
|
|
13.08.2020 |
Zdenka Jakšová- ZDENA NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
Elektrina PK 07/2020
|
82,45 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
Kazeta HP 971XL červ.
|
425,21 |
s DPH |
2020062
|
|
25.08.2020 |
Secomp,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020169
|
OBP a PO od 7.4-7.7.2020
|
337,09 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
Zemný plyn 08/2020
|
119,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020167
|
zabezpečenie PZS 07/2020
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020166
|
Telefón PK 07/2020
|
50,66 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
Telefón OK 07/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020164
|
Kancelársky nábytok
|
198,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020163
|
Výkon funkcie zodpoved. osoby o ochrane osob. údajov - GDPR 1/4 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borša |
Mgr. Lacková Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.08.2020 |
27.08.2020 |