|
|
Faktúra |
2026074
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
165,53 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026075
|
Servis v oblasti Civilnej ochrany na obdobie: 18.03.2026 - 17.03.2026
|
442,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
MG DOKUMENT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026072
|
Tonery
|
1 684,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Secomp,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026071
|
Viacúčelová utierka + blueMARINES
|
225,24 |
s DPH |
ZO2502005939
|
|
27.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026073
|
Tonery pre ZŠ
|
1 771,55 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026070
|
Tonery do MŠ
|
185,62 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Secomp,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál do školskej jedálne
|
184,78 |
s DPH |
ZO2502005932
|
|
27.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
Prenájom rohoží za obdobie: 23.2.2026 - 22.3.2026
|
63,96 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026067
|
Nákup náradia a údržbárskeho materiálu pre ZŠ podľa vlastného výberu
|
314,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
STAVEBNÉ CENTRUM s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ podľa vlastného výberu
|
1 574,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
MIlan Olexa M&O |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
Enviromentálny a divadelný výchovno-vzdelávací projekt Normenov svet pre deti predškolského veku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Shelby co., s.r.o. Nitra |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026064
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
149,69 |
s DPH |
260255
|
|
24.03.2026 |
Zábavné učení SK, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
Muffy Mint Ochrana sluchu + audio kábel
|
134,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
MUZIKER, a.s. Bratislava 2 |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026062
|
Vodné, stočné za obdobie: 12.12.2025-18.3.2026
|
652,58 |
s DPH |
|
4890000362
|
24.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050
|
Odber podzemnej vody PVZ geotermálny vrt za rok 2026
|
752,51 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Obec Borša |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
Odber podzemnej vody PVZ geotermálny vrt za rok 2025
|
730,07 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Obec Borša |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
Edukačné pomôcky pre MŠ
|
438,50 |
s DPH |
OBJ700016
|
|
13.03.2026 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026058
|
HN - školské potreby
|
249,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
REGIO spol. s r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
Servisné práce - výmena lampy, nastavenie optického tunela čistoty obrazu
|
231,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
24.03.2026 |