|
|
Faktúra |
79/6/2025
|
Potraviny
|
195,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
73/5/2025
|
Potraviny
|
1 086.52 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
78/6/2025
|
Potraviny
|
1 022,67 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80/6/2025
|
Potraviny
|
282,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81/6/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82/6/2025
|
Potraviny
|
943,11 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
83/6/2025
|
Potraviny
|
264,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84/6/2025
|
Potraviny
|
958,41 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/6/2025
|
Potraviny
|
805,63 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Bidfood s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86/6/2025
|
Potraviny
|
73,47 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/6/2025
|
Potraviny
|
222,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/6/2025
|
Potraviny
|
122,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77/5/2025
|
Potraviny
|
220,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
Služby mobilnej siete za obdobie: 8.5.2025 - 7.6.2025
|
24,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky - 5/2025
|
364,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025121
|
Školenie: Chemické faktory používané na základných a stredných školách
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ViGeR s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025139
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 5/2025
|
502,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025122
|
prenájom rohoží na obdobie: 21.4.2025-18.5.2025
|
63,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025123
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 5/2025
|
64,78 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025124
|
odber zemného plynu - 6/2025
|
85,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Východ.energ. a.s. (Innogy) |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
13.06.2025 |