|
|
Faktúra |
2026177
|
Zber a odvoz triedeného odpadu: plast, sklo
|
44,28 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026176
|
Spotrebný materiál - nálepky, dekorácie
|
346,25 |
s DPH |
8193665
|
|
17.08.2026 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026175
|
Edukačné publikácie - Busy Bee 1,2
|
200,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Juvenia, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026174
|
Kov. výš. nast. nohy - oranžové a žlté do MŠ
|
119,80 |
s DPH |
NS26080294
|
|
17.08.2026 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026173
|
Čistiaci materiál do školskej jedálne
|
106,94 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026172
|
Samolepiace vinylové podlahy dub Sunriver
|
686,08 |
s DPH |
1303576/08/2026
|
|
13.08.2026 |
Merkury shop s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026171
|
Údržbársky materiál
|
1 791,69 |
s DPH |
2020260186
|
|
12.08.2026 |
ProActive, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026170
|
Interiérové vybavenie do MŠ
|
761,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026169
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
229,65 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Nalepte.cz s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026168
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 7/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
PZS - Mgr. Hozová Jana s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026167
|
Odborné poradenské konzultácie - 8/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026166
|
Odborné poradenské konzultácie - 7/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kyber |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026165
|
Čistiaci materiál do školskej jedálne
|
670,10 |
s DPH |
AUF2621000416
|
|
07.08.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026164
|
Správa servera, Mikrotik hlavného routra, ostatnej IT techniky
|
364,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026163
|
Služby pevnej siete, internet a televíziu - 7/2026
|
64,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026162
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518979 za obdobie: 7/2026
|
507,43 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026161
|
Elektrická energia - odberné miesto: 518974 za obdobie: 7/2026
|
80,15 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Košice |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
Odber zemného plynu - 8/2026
|
14,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. (Innogy) |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026160
|
Regál NEPO PLUS 60 dub sonoma78
|
234,00 |
s DPH |
141924962
|
|
05.08.2026 |
LukaTom s.r.o. Solčany |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026158
|
OKI original tonery (učtáreň)
|
980,07 |
s DPH |
20260184
|
|
03.08.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
17.08.2026 |