|
|
Faktúra |
2026071
|
Viacúčelová utierka + blueMARINES
|
225,24 |
s DPH |
ZO2502005939
|
|
27.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál do školskej jedálne
|
184,78 |
s DPH |
ZO2502005932
|
|
27.03.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
Edukačné pomôcky pre MŠ
|
438,50 |
s DPH |
OBJ700016
|
|
13.03.2026 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026174
|
Kov. výš. nast. nohy - oranžové a žlté do MŠ
|
119,80 |
s DPH |
NS26080294
|
|
17.08.2026 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026165
|
Čistiaci materiál do školskej jedálne
|
670,10 |
s DPH |
AUF2621000416
|
|
07.08.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Sen |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
56/5/2026
|
Potraviny
|
312,25 |
s DPH |
2601302017
|
|
04.05.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137/12/2025
|
Potraviny
|
461,50 |
s DPH |
2501305097
|
|
01.12.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
130/11/2025
|
Potraviny
|
597,38 |
s DPH |
2501304826
|
|
18.11.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
115/10/2025
|
Potraviny
|
337,52 |
s DPH |
2501304212
|
|
14.10.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108/10/2025
|
Potraviny
|
357,64 |
s DPH |
2501303938
|
|
01.10.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
53/4/2026
|
Potraviny
|
198,42 |
s DPH |
2026101283
|
|
30.04.2026 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141/12/2025
|
Potraviny
|
122,90 |
s DPH |
2025103894
|
|
31.12.2025 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
135/11/2025
|
Potraviny
|
234,70 |
s DPH |
2025103755
|
|
30.11.2025 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
107/9/2025
|
Potraviny
|
255,36 |
s DPH |
2025103032
|
|
30.09.2025 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2026171
|
Údržbársky materiál
|
1 791,69 |
s DPH |
2020260186
|
|
12.08.2026 |
ProActive, s.r.o. |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
67/5/2026
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
260155326
|
|
28.05.2026 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
58/5/2026
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
260154765
|
|
07.05.2026 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/10/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
250147843
|
|
23.10.2025 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
113/10/2025
|
Potraviny
|
0.- |
s DPH |
250147421
|
|
09.10.2025 |
HOOK, s.r.o. |
|
Doláková Petronela |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2026160
|
Regál NEPO PLUS 60 dub sonoma78
|
234,00 |
s DPH |
141924962
|
|
05.08.2026 |
LukaTom s.r.o. Solčany |
|
Ing. Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
17.08.2026 |