|
|
Faktúra |
2024180
|
Oprava tlačiarne Kyocera Mita
|
95,16 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Secomp,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
Cvičebnice - chémia
|
252,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
Učebnice matematiky + pracovné zošity
|
1 046,09 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
Biológia pre 8. ročník - PZ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Raabe,s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
Prenájom rohoží za obdobie 17.6.2024-14.7.2024
|
31,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024173
|
Zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského a rešt. odpadu - 6/2024
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Czaboczký Ján |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
Vodné, stočné 12.3.2024-21.6.2024
|
693,82 |
s DPH |
|
4890000362
|
11.07.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024169
|
Zber triedeného odpadu za obdobie: II.Q.2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
FURA s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024172
|
Služby mobilnej siete 8.6.2024-7.7.2024
|
24,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024168
|
Vyúčtovacia fa k zálohovej faktúre za služby STPAPV WINIBEU, WINPAM 07/2024-06/2025
|
325,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
IVES Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
Nákup tlačiarne, tonerov
|
1 378,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
Služby pevnej siete + internet - 6/2024
|
64,31 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024165
|
Elektrická energia PK - 6/2024
|
87,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024166
|
Elektrická energia OK - 6/2024
|
798,54 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
Dodávka akumulátora 12V
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Monika Rusinová - VALOA |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
Prenájom priestorov pri príležitosti ukončenia školského roka
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
TOKAJ GOLD s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024157
|
Nákup spotrebného materiálu pre predškolákov podľa vlastného výberu
|
600,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
MIlan Olexa M&O |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za obdobie 4-6/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
BeeM Servis s.r.o. |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024161
|
Zemný plyn - 7/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Východ.energ. a.s. (Innogy) |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
Nákup spotrebného materiálu podľa vlastného výberu
|
860,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
MIlan Olexa M&O |
|
Kunová Valéria |
riaditeľka školy |
03.07.2024 |
12.07.2024 |